老師你好，退稅制造業(yè)相應(yīng)發(fā)生增值稅銷(xiāo)售額和同期全部銷(xiāo)售額怎么填？還有占比百分之多少？怎么填？急急急急
同學(xué)你好，請(qǐng)問(wèn)是填寫(xiě)的哪類(lèi)表格嗎？能截個(gè)圖看看嗎
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收入，費(fèi)用，利潤(rùn)綜合題某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2019年1月至11月“利潤(rùn)表”部分相關(guān)項(xiàng)目的累計(jì)發(fā)生額為：稅金及附加600萬(wàn)元、銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元、管理費(fèi)用1000萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元。2019年12月該企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（3）31日，確認(rèn)2019年長(zhǎng)期借款利息費(fèi)用。2019年7月1日，該企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金，向銀行借入8000萬(wàn)元、5年期、每年末計(jì)息、次年初付息、到期一次還本，年利率為4%（與實(shí)際利率一致），收到的款項(xiàng)已全部存入銀行。（4）31日，計(jì)算確定本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅35萬(wàn)元（不考慮教育費(fèi)附加），車(chē)船稅5萬(wàn)元、支付印花稅3萬(wàn)元，確認(rèn)短期借款利息費(fèi)用15萬(wàn)元，取得銀行存款利息收入3萬(wàn)元。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題（答案中的金額單位用萬(wàn)元表示）。3.根據(jù)資料（3），計(jì)提本年度的相關(guān)利息會(huì)計(jì)處理4.根據(jù)資料（4），計(jì)算稅金及附加和財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額5.根據(jù)所給資料，計(jì)算全年度的期間費(fèi)用。急急急急急急急急急麻煩老師幫忙
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急急急急急 華聯(lián)股份公司（增值稅一般納稅人，增值稅率13%）存貨采取實(shí)際成本法核算，存貨發(fā)出先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)，包裝物五五攤銷(xiāo)法推銷(xiāo)。2017年6月1日，包裝物30件，其中未用包裝物20件、實(shí)際成本400元，庫(kù)存已用舊包裝物10件，實(shí)際成本250元。 6月8日，從A公司（小規(guī)模納稅人）購(gòu)入一批包裝物50件，金額900元。 6月18日，銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售商品領(lǐng)用新包裝物15個(gè)包裝商品； 6月22日，銷(xiāo)售部門(mén)領(lǐng)用40個(gè)包裝物（其中新包裝物30個(gè)，舊包裝物10個(gè)）向C公司出租，租期一周（租金120元），并且每個(gè)包裝物已經(jīng)收取押金15元。 6月29日，C公司歸還30個(gè)包裝物，另10個(gè)包裝物（經(jīng)查明是原舊包裝物）沒(méi)有歸還而扣其押金。公司將扣除押金（150元）和租金（120元）后將剩余押金歸還給C公司。 要求：（1）“周轉(zhuǎn)材料——包裝物（攤銷(xiāo)）”6月初余額是多少？ （2）根據(jù)6月份涉及包裝物的業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄（金額保留到元）。
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老師你好，我咨詢(xún)一下房開(kāi)企業(yè)確認(rèn)銷(xiāo)售收入后申報(bào)繳納增值稅，這個(gè)報(bào)表我應(yīng)該怎么申報(bào)，正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫(xiě)的，但是有扣除土地出讓金的部分，實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那這個(gè)增值稅申報(bào)表我需要怎么填寫(xiě)才正確
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老師你好，退稅制造業(yè)相應(yīng)發(fā)生增值稅銷(xiāo)售額和同期全部銷(xiāo)售額怎么填？還有占比百分之多少？怎么填？急急急急
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老師你好，留底退稅制造業(yè)銷(xiāo)售額和同期銷(xiāo)售額怎么填？急急
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老師你好！請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話(huà)個(gè)體工商戶(hù)，下周要開(kāi)票，什么時(shí)候去申報(bào)呢？
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我們是一般納稅人公司銷(xiāo)售使用過(guò)的貨車(chē)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎？
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與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù)，可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎？
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我公司為銷(xiāo)售沙石行業(yè)，一般納稅人，簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸，簽的銷(xiāo)售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸，這樣合理？
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老師，有一個(gè)500萬(wàn)不算，為啥不算？
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與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)，可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎？
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你好，老師！我們有個(gè)公司，小規(guī)模納稅人，前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅，但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴，稅務(wù)預(yù)警，怎么解釋呢？
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老師，節(jié)日快樂(lè)！ 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
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老師，9月記8月的賬，8月銀行收到100多家公司的貨款，記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn)，借銀行存款12萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn)，應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn)，這樣匯總做
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老師，外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
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老師，就是這個(gè)
同學(xué)你好，填寫(xiě)的是留抵退稅的表格嗎？相應(yīng)發(fā)生增值稅銷(xiāo)售額可以理解為本期發(fā)生的稅前銷(xiāo)售收入，，同期銷(xiāo)售額為上一個(gè)稅款期間內(nèi)的稅前銷(xiāo)售收入，也就是前一個(gè)納稅期間的銷(xiāo)售額，如果本期是新開(kāi)始的納稅期間，則同期銷(xiāo)售額為0
老師，我在百度搜索了是這樣回答？老師我理解不了，增值稅銷(xiāo)售額填哪個(gè)本期數(shù)字？還有同期銷(xiāo)售額填哪個(gè)數(shù)字？老師，能具體說(shuō)清楚一點(diǎn)好么？
同學(xué)你好，本期銷(xiāo)售額就是填本月的實(shí)際不含稅銷(xiāo)售額，假如你當(dāng)月不存在不開(kāi)票收入，就是當(dāng)月開(kāi)票的增值稅銷(xiāo)售金額不含稅，同期銷(xiāo)售額就是上年同月開(kāi)票的增值稅銷(xiāo)售金額不含稅，你當(dāng)月不存在不開(kāi)票收入
老師，現(xiàn)在本期銷(xiāo)售額是2023年2月份不含稅銷(xiāo)售額？同期全部銷(xiāo)售額是指2022年不含稅12月份累計(jì)總額么？老師是這樣理解么？
同學(xué)你好，本期銷(xiāo)售額是2023年2月份不含稅銷(xiāo)售額，同期全部銷(xiāo)售額是指2022年2月份不含稅的銷(xiāo)售額
老師，同期全部銷(xiāo)售額是指2022年2月份銷(xiāo)售額不是2022年一年銷(xiāo)售額呀？
同學(xué)你好，是的只計(jì)算一個(gè)月的，不是全年的
老師，同期全部銷(xiāo)售額指的什么意思？
同學(xué)你好，就是指上一年度相同期間的銷(xiāo)售額
老師，好的占比怎么算？
同學(xué)你好，是拿本期銷(xiāo)售額/同期全部銷(xiāo)售人得出的數(shù)值*100%
老師，比如今年2月份1270000元，去年632000元，請(qǐng)問(wèn)老師百分比占比多少？
同學(xué)你好，那占比就是201%了
老師，不對(duì)呀？我剛才填同期全部銷(xiāo)售額同期數(shù)字小于銷(xiāo)售額數(shù)字不給填要求銷(xiāo)售額小于全部銷(xiāo)售額或等于全部銷(xiāo)售額？
同學(xué)你好，不好意思，本期銷(xiāo)售額中包含商品銷(xiāo)售額嗎？這個(gè)要扣除
老師，本期不含稅銷(xiāo)售額127萬(wàn)？怎么扣除？
同學(xué)你好，這這邊本次退稅的時(shí)間范圍是從幾月到幾月嗎？
同學(xué)你好，不好意思耽誤你時(shí)間了，如果你申請(qǐng)的是存量留底退稅，那么同期全部銷(xiāo)售額為自申請(qǐng)退稅前的連續(xù)12月的全部銷(xiāo)售額，而本期銷(xiāo)售額為連續(xù)12月的你主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的制造業(yè)的銷(xiāo)售額如生產(chǎn)銷(xiāo)售等銷(xiāo)售額不包含租賃等不符合特定行業(yè)的，占比為本期/同期，以>50%為確定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確定為該特定行業(yè)的納稅人。