老師你好，個(gè)體戶賓館，之前都是核定征收，今年開始查帳征收，以前沒(méi)有做帳，現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳，金蝶軟件賬務(wù)初始余額能不能都填寫零

你好，老師，這個(gè)月支付了6個(gè)月租金18000。然后我就做了一個(gè)管理費(fèi)用-租金18000，貸方，銀行存款。但是，好像不太對(duì)。這個(gè)是不是要攤銷，那攤銷到每個(gè)月分錄后面怎么做

公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費(fèi)用？

你好老師，我們公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)，股東是居民企業(yè)，24年未分配利潤(rùn)115萬(wàn)，現(xiàn)在匯算清繳完，可彌補(bǔ)虧損23萬(wàn)，現(xiàn)在要進(jìn)行分紅，24年的可以分配多少金額？

老師，我們工程做不好的圖紙，外發(fā)給外面人做，付人家1850元，怎么做賬

老師，供應(yīng)商2024年開具的軟件開發(fā)的發(fā)票，今年才收到，應(yīng)該怎么入賬

19年做了一個(gè)月的會(huì)計(jì)代理記賬，后面發(fā)現(xiàn)自己懷孕了就辭職了，由于時(shí)間太短沒(méi)學(xué)到什么東西，然后五年沒(méi)上班了，去年重新考初級(jí)會(huì)計(jì)證。這個(gè)月22號(hào)就是前天鼓起勇氣去去面試會(huì)計(jì)，可能由于面試時(shí)工作經(jīng)驗(yàn)造假了寫了2018年到2020年兩年的會(huì)計(jì)代理記賬經(jīng)驗(yàn)。所以面試通過(guò)了，叫我星期一去上班。現(xiàn)在我好焦慮怕露底，要不要去報(bào)道上班。如果去的話，我第一天會(huì)不會(huì)交接，怎么交接，我需要怎么做？

我們是一般納稅人稅局備案有（137號(hào)文件銷售蔬菜食用菌在流通環(huán)節(jié)免稅），本次購(gòu)買竹蓀在類目里，上游開具1%增值稅普通發(fā)票，我們銷售時(shí)候能免稅嗎？

老師，供應(yīng)商之前給的溢價(jià)，抵減在最近采購(gòu)貨物的發(fā)票上了，本來(lái)近了三種貨，發(fā)票上只體現(xiàn)了兩種，入庫(kù)時(shí)按發(fā)票上的貨物入帳，沒(méi)體現(xiàn)在發(fā)票上的貨物按贈(zèng)送入庫(kù)了，麻煩老師幫我看看入庫(kù)后明細(xì)帳的結(jié)存金額為什么越負(fù)越多，發(fā)出的單價(jià)是怎么計(jì)算的，這種情況按贈(zèng)送入庫(kù)是否正確。

請(qǐng)問(wèn)老師，2024年度已經(jīng)入成本，但匯算清繳前未取得發(fā)票，做了納稅調(diào)整，調(diào)整后也是虧損，如果在后期取得發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬