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Q

進項稅額和銷項稅額月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

2023-03-12 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-12 13:13

您好！這兩個明細科目不用結(jié)轉(zhuǎn)，最后看要不要交稅，選擇不同的結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可

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齊紅老師 解答 2023-03-12 13:14

要交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 不用交稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

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快賬用戶1566 追問 2023-03-12 13:28

之前稅局有留底，已抵扣完畢。當時進項銷項都未做結(jié)轉(zhuǎn)，能不管了從現(xiàn)在開始進項銷項做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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齊紅老師 解答 2023-03-12 13:44

您好！可以的，從現(xiàn)在開始結(jié)轉(zhuǎn)

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您好！這兩個明細科目不用結(jié)轉(zhuǎn)，最后看要不要交稅，選擇不同的結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可
2023-03-12
同學(xué)你好！這個的話 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2021-03-10
學(xué)員朋友您好，月末增值稅進項大于銷項，可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之，借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2023-05-05
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅完整的分錄可以參考這個
2022-06-02
你好，是銷項稅額大于進項稅額嗎？?
2022-12-09
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