同學(xué),你好 這個(gè)發(fā)票抵扣所得稅
國(guó)家稅務(wù)總局2019第45號(hào)公告說(shuō)未認(rèn)證和認(rèn)證后未在次月抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣了,我想知道認(rèn)證后沒(méi)有在次月抵扣的發(fā)票申請(qǐng)抵扣需要怎么做?直接在報(bào)表中填寫(xiě)還是得經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)?一表輔助會(huì)帶出來(lái)沒(méi)有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?
小規(guī)模納稅人收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票不能抵扣,那需要認(rèn)證嗎?
企業(yè)初次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票全額抵扣,增值稅發(fā)票還需要在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證嗎?還是直接在增值稅報(bào)表上手動(dòng)填寫(xiě)
老師,疫情期間我們單位采購(gòu)防護(hù)服等,取得專(zhuān)票用于捐贈(zèng),有捐贈(zèng)協(xié)議書(shū)等證明,第一個(gè)問(wèn)題是專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎 第二個(gè)問(wèn)題是所得稅前可以扣除嗎 還是需要按照利潤(rùn)總額12%去計(jì)算扣除
老師,我們企業(yè)是零申報(bào),這個(gè)月收到增值稅專(zhuān)票,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候還需要專(zhuān)票認(rèn)證嗎?還是等到有收入的時(shí)候在認(rèn)證抵扣?
講義在哪里找不到?請(qǐng)發(fā)一下步驟操作
這道題不懂 求老師通俗解釋下 為什么甲公司計(jì)算投資收益時(shí)按1500不扣除(1000-700)+30呢 固定資產(chǎn)部分不也是影響凈利潤(rùn)的嗎(剛一個(gè)老師耐心回答了 但是我還是沒(méi)理解 求老師解救)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司本來(lái)是運(yùn)費(fèi)和原材料的金額合計(jì)到一起,總算原材料成本入庫(kù),這個(gè)月老板只讓把原材料的價(jià)格做原材料入庫(kù),運(yùn)費(fèi)的話什么時(shí)候支付,什么時(shí)候做費(fèi)用 大概有300萬(wàn)的運(yùn)費(fèi)沒(méi)有計(jì)入原材料成本,這個(gè)月的利潤(rùn)會(huì)影響300萬(wàn)虛高300萬(wàn)的利潤(rùn)嗎?
建筑企業(yè)入庫(kù)包含哪些?
還有所有銀行的匯率都是在中國(guó)人民銀行查匯率嗎?還是對(duì)應(yīng)的銀行在對(duì)應(yīng)的銀行后臺(tái)查匯率,再或者是都可以,如果在都可以的情況下,對(duì)應(yīng)銀行的匯率和中國(guó)人民銀行的匯率不一樣,咋處理,以哪個(gè)匯率?還是說(shuō)所有銀行的匯率都以中國(guó)人民銀行的匯率為依據(jù)計(jì)算FOB價(jià)
老師,小規(guī)模公司。醫(yī)療器械行業(yè),進(jìn)來(lái)一個(gè)軟件一萬(wàn),我們開(kāi)出去一百萬(wàn),這樣操作,有什么后果啊
我想問(wèn)一下,之前,財(cái)務(wù)開(kāi)票的匯率有的是以報(bào)關(guān)單上出口日期計(jì)算的,然后開(kāi)票的,有的又是以報(bào)關(guān)單上申報(bào)日期的匯率計(jì)算開(kāi)票的,這對(duì)以后稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是說(shuō)沒(méi)有影響。我接手的話,就按每月月初1日嗎?
老師,無(wú)運(yùn)輸工具承運(yùn)業(yè)務(wù),公司開(kāi)給客戶的運(yùn)輸發(fā)票填寫(xiě)的運(yùn)輸工具車(chē)牌號(hào),和公司找車(chē)隊(duì)運(yùn)輸,車(chē)隊(duì)開(kāi)給公司的運(yùn)輸發(fā)票上的車(chē)牌號(hào)要是一樣的嗎?車(chē)牌號(hào)不在公司名下可以嗎?
這道題a和c是不是都是對(duì)的
控制測(cè)試 穿行測(cè)試 完整性測(cè)試 發(fā)生測(cè)試 有啥區(qū)別 感覺(jué)都一樣??? 可以重復(fù)嘛
不需要次月勾選認(rèn)證是吧
怎么抵扣所得稅??在哪個(gè)表里寫(xiě)?
同學(xué),你好 不需要勾選 這個(gè)做分錄,最后以利潤(rùn)表形式來(lái)填寫(xiě)