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Q

上月未交增值稅借方余額1200，本月銷項減進項等于2000，請問要如何賬務處理？上月末的未交增值借方1200稅如何抵減本月的2000？

2023-03-09 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-09 22:06

同學你好，本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項與進項時，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，2000元，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，2000元，貸：應交稅費-未交增值稅，2000元。這個分錄做好后，應交稅費-未交增值稅的余額，直接把上月的1200元就減掉了。

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同學你好，本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項與進項時，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，2000元，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，2000元，貸：應交稅費-未交增值稅，2000元。這個分錄做好后，應交稅費-未交增值稅的余額，直接把上月的1200元就減掉了。
2023-03-09
同學你好 借，應交稅費一應增一銷項1.8 貸，應交稅費一應增一進項1.8 沒有抵完的進項留在進項稅額明細，在下期的銷項中繼續(xù)抵扣；
2020-12-17
不用已交稅金的，你上面的就是正確的，這個已交稅金是當月繳納當月的。
2024-07-18
同學你好 借，應交稅費一應增一銷項 貸，應交稅費一應增一進項 貸，應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應交稅費一未交增值稅
2021-12-10
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵=30-20-5=5 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸：應交稅費-未交增值稅5
2023-09-27
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