您好，公司買了臺(tái)二手車，一直沒有過戶沒有發(fā)票，已經(jīng)提車半年。預(yù)計(jì)下個(gè)月可以過戶取得發(fā)票了。請問這臺(tái)車應(yīng)該從什么時(shí)候開始折舊呢？是提車的時(shí)候還是取得發(fā)票的時(shí)候？這半年賬上一直掛著的是預(yù)付賬款，該如何處理？
你好，那你們開始使用了嗎？當(dāng)時(shí)那個(gè)車什么時(shí)間使用的？
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我公司是一般納稅人，21年3月份買的車，5月份壞了，已計(jì)提兩月折舊，經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺(tái)新車，但當(dāng)時(shí)沒有辦理退貨，而是我司重新開了一張銷售發(fā)票出去，等22年1月新車到了，對方又開了一張發(fā)票過來，目前的問題是，當(dāng)時(shí)5月份退車的時(shí)候沒有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出，到現(xiàn)在還在計(jì)提折舊，現(xiàn)在1月份要調(diào)整，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做比較好呢？
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Q
老師請問一下公司三年前成立的時(shí)候置辦了一些基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)時(shí)給各個(gè)供貨商從對公戶付款了購買了一些東西。對方?jīng)]開發(fā)票我們就按預(yù)付款做了，現(xiàn)在幾年過去了賬上還是掛的預(yù)付賬款，沒有發(fā)票這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢？
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我們運(yùn)輸公司，賬面有自卸車四臺(tái)，17年注冊公司和買車，當(dāng)時(shí)發(fā)票丟失會(huì)計(jì)沒入賬，我一八年來，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)過期，去銀行解壓拿回來發(fā)票就把四臺(tái)車入賬了，一直計(jì)提折舊，一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，想注銷，清理車沒有進(jìn)項(xiàng)要繳稅，我給12366打電話問17年開的機(jī)動(dòng)車發(fā)票還能否抵扣，他們說17年開始沒有認(rèn)證期限，去認(rèn)證平臺(tái)看有四臺(tái)車可以抵扣，但是平臺(tái)上的發(fā)票號碼和金額跟我手里不一致，我找老板問咋回事，回答是貸款買車，為提高額度，做的假發(fā)票，真發(fā)票丟失，我讓銷售方提供真實(shí)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章回來更正入賬時(shí)候金額，把復(fù)印件貼到當(dāng)年憑證上，把假發(fā)片拿掉，按照更正金額把計(jì)提折舊的金額更正到正確為止，這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師 ，我公司12.29號去二手車交易市場把公車過戶給個(gè)人名下，二手車市場給了個(gè)二手車機(jī)動(dòng)發(fā)票，我公司如何開票？還用開票給個(gè)人嗎 ？車過戶的時(shí)候沒有告知會(huì)計(jì)，18年之后買的車 ，元月份申報(bào)12月份稅款的時(shí)候我是做未開票收入繳納13%的增值稅及附加稅，印花稅是嗎？銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧？賬務(wù)處理是怎么樣的？
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您好，公司買了臺(tái)二手車，一直沒有過戶沒有發(fā)票，已經(jīng)提車半年。預(yù)計(jì)下個(gè)月可以過戶取得發(fā)票了。請問這臺(tái)車應(yīng)該從什么時(shí)候開始折舊呢？是提車的時(shí)候還是取得發(fā)票的時(shí)候？這半年賬上一直掛著的是預(yù)付賬款，該如何處理？
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開始使用了
那你開始使用的次月就可以折舊。有合同的嗎？
有合同，但是現(xiàn)在一直沒有折舊，已經(jīng)半年了，該怎么弄呢？發(fā)票也沒有收到，入賬寫的是預(yù)付賬款，現(xiàn)在把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎？那下個(gè)月收到發(fā)票的時(shí)候又怎么辦？如果從這月開始折舊，沒有折舊的這幾個(gè)月怎么處理
對的 發(fā)票到了暫估和發(fā)票一樣的，借預(yù)付賬款貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款 前面的可以補(bǔ)上 借利潤分配未分配利潤貸累計(jì)折舊
老師，1.前面的折舊可以不補(bǔ)嗎？固定資產(chǎn)卡片這個(gè)月才錄入的。 2.沒看懂您的分錄，我已有分錄是：借預(yù)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在我就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的話，應(yīng)該借固定資產(chǎn)，貸預(yù)付賬款，那我收到發(fā)票的時(shí)候，分錄怎么做？
第一個(gè)可以 第二個(gè)借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)是紅沖，你之前沒有發(fā)票的，然后借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款又是做發(fā)票的
老師您的意思是我可以不去補(bǔ)以前的折舊，從本月開始計(jì)提折舊，下個(gè)月收到發(fā)票的時(shí)候先做一遍分錄紅沖，再重復(fù)做一遍預(yù)付賬款轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，是嗎
你好對的 是這么做的
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。