員工出差的餐補沒有發(fā)票，可以和出差報銷費一起用公戶打給員工嗎？需要填什么單據(jù)嗎？怎么做賬
您好，同學， 出差報銷餐補沒有發(fā)票可以走公賬報銷 稅法認可這個費用支出稅前扣除，填寫差旅費報銷單就好了 借：管理費用（銷售費用）-差旅費 貸：銀行存款
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員工出差，單位給予員工定額的交通補助和誤餐補助（沒有發(fā)票），這筆費用該如何入賬，需要扣繳個稅嗎？
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員工出差的餐補沒有發(fā)票可以和車票等差旅費一起填寫報銷并在稅前扣除嗎？高溫補貼沒有發(fā)票可以在稅前扣除嗎？還是可以計入工資發(fā)放？
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公司員工出差，途中的餐費補貼可以一起填在差旅報賬單上嗎？沒有發(fā)票可以嗎，要不要合并工資薪金交個稅
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員工出差的餐補沒有發(fā)票，可以和出差報銷費一起用公戶打給員工嗎？需要填什么單據(jù)嗎？怎么做賬
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老師好，我們公司差旅費報銷車費有發(fā)票，另外還給員工50元餐費補貼，但是餐費補貼沒有發(fā)票，可以和差旅費一起公戶報銷嗎
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消費滿300，充值3倍，也就是900元，本次消費的300即可免單，這個分錄怎么做？我們是小規(guī)模，稅率是1%
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23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點，哪些章節(jié)可以不學
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老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000，手續(xù)費9元 借：固定資產(chǎn)-空調 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個憑證，分錄上？
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財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費用200 貸：預收賬款 那消費滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費用300 貸：預收賬款1200 這么做對嗎 貸：預收賬款900
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公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊，一年內(nèi)車子被出售了，請問會計分錄怎么做
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能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不，已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
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福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
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?老師好， 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎？ 2、職工福利費，工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比，那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費，這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢？
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出差報銷哪些是可以走公戶匯款？哪些是走不了公戶，需要走現(xiàn)金的
出差報銷都需要走公戶的。
去國稅局開了一張安裝費的發(fā)票，這個稅點怎么做賬，沒有發(fā)票
出差報銷+工資，對報個稅有影響嗎？
怎么沒有發(fā)票呢？不是去國稅局開了一張安裝費的發(fā)票嗎？
現(xiàn)在去國稅局開發(fā)票需要交稅點，直接微信付款，沒有發(fā)票
你好，同學，可以用替票來替
出差報銷+工資，對報個稅有影響嗎？
你好，同學，出差報銷都是有發(fā)票的，對個稅不存在影響。