老師你說(shuō)的這個(gè)肯定不對(duì)，我已經(jīng)報(bào)關(guān)出口后又發(fā)現(xiàn)此商品要征稅，賬務(wù)肯定不是你說(shuō)的我這樣處理，你一下子把我的兩個(gè)問(wèn)題都恢復(fù)了

內(nèi)銷(xiāo)需要繳納增值稅的吧 你出口了 不能退稅 也不免稅 怎么就肯定不對(duì) 你之前做了收入嗎 沒(méi)有的就按這個(gè) 一般納稅人13%銷(xiāo)售貨物申報(bào) 可以重新申報(bào) 不好意思沒(méi)注意是一個(gè)人問(wèn)的

我之前做了收入了，外銷(xiāo)商品收入，并且成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 之前開(kāi)了出口發(fā)票沒(méi)有

沒(méi)有開(kāi)具出口發(fā)票，賬務(wù)這樣處理后我的增值稅申報(bào)表怎么更改呢？

免稅銷(xiāo)售貨物未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)， 開(kāi)13%銷(xiāo)售貨物未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)

老師您的意思是一正一負(fù)剛好把收入增值稅收入內(nèi)外銷(xiāo)剛好分開(kāi)了，但總金額沒(méi)變是不？我的理解對(duì)嗎？在出口免稅銷(xiāo)售額中也填寫(xiě)少了內(nèi)銷(xiāo)的收入是不？

你好，你之前不是填寫(xiě)了100的銷(xiāo)售額， 這次填寫(xiě)-100 相當(dāng)于你的銷(xiāo)售額紅沖了全部都沒(méi)有了，然后你在13%里面 100/1.13填寫(xiě)這個(gè)銷(xiāo)售額內(nèi)銷(xiāo)的。

我明白了，謝謝老師。

不用客氣，工作愉快

老師你好，我這個(gè)收入是跨年的，如何處理呢？如果沖減收入那么沖減了當(dāng)年的收入，這樣導(dǎo)致當(dāng)年收入對(duì)不上。

這樣是否需要修改去年的增值稅報(bào)表呢？

你好，那你轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的那個(gè)增值稅在哪個(gè)月申報(bào)？

在這個(gè)月2023.2所屬期申報(bào)并納稅

可以按上面的 增值稅和所得稅的銷(xiāo)售額是一樣的

好的，謝謝老師