老師，我們?nèi)ツ杲o境外付款，合同比如100，我們也支付了100。今年稅務(wù)系統(tǒng)提示未做代扣代繳增值稅，我們也已經(jīng)補(bǔ)繳，想問一下這個代扣代繳的增值稅，還能作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
可以的，可以抵扣的。
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老師在嗎？想請教一下，代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，如果個人承擔(dān)了增值稅和附加，他們自己去代開的，但是個稅需要我們企業(yè)代扣代繳，我們怎么反算才能把個稅開進(jìn)發(fā)票里，比如我們合同簽約就給他1000，開了1000，但是我們得代扣代繳個稅，就只能把個稅作為營業(yè)外！想把個稅開進(jìn)票面
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老師好，我是一家注冊在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進(jìn)口零售公司，產(chǎn)品銷售給境內(nèi)消費(fèi)者，有幾個問題咨詢一下，針對跨境電商有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi)，海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費(fèi)者，我們公司是代扣代繳義務(wù)人，海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達(dá)繳款書繳稅，問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)？2若可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話，但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點(diǎn)與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)時間差，會出現(xiàn)前期銷售的銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，如何可以做到同步避免前期多交稅呢？3部分產(chǎn)品涉及到消費(fèi)稅，代扣代繳消費(fèi)者的消費(fèi)稅，我們企業(yè)還需要再交消費(fèi)稅嗎
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老師好，我是一家注冊在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進(jìn)口零售公司，產(chǎn)品銷售給境內(nèi)消費(fèi)者，有幾個問題咨詢一下，針對跨境電商有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi)，海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費(fèi)者，我們公司是代扣代繳義務(wù)人，海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達(dá)繳款書繳稅，問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)？2若可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話，但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點(diǎn)與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)時間差，會出現(xiàn)前期銷售的銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，如何可以做到同步避免前期多交稅呢？3部分產(chǎn)品涉及到消費(fèi)稅，代扣代繳消費(fèi)者的消費(fèi)稅，我們企業(yè)還需要再交消費(fèi)稅嗎
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老師，我們?nèi)ツ杲o境外付款，合同比如100，我們也支付了100。今年稅務(wù)系統(tǒng)提示未做代扣代繳增值稅，我們也已經(jīng)補(bǔ)繳，想問一下這個代扣代繳的增值稅，還能作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
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老師好，我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè)，我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶，也有少部分是國外客戶，國外客戶因?yàn)槲覀冞^去成本太高，就找了客戶當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗(yàn)服務(wù)，然后我們付款給服務(wù)商。這個業(yè)務(wù)鏈條里面，我們從客戶那里收取服務(wù)費(fèi)做未開票收入繳納了增值稅和所得稅，那服務(wù)商作為境外企業(yè)，在境外幫我們檢驗(yàn)設(shè)備，我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
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之前問個老師，說我這個不能抵扣。說因?yàn)檫@個代扣代繳不應(yīng)該我公司承擔(dān)，我們屬于應(yīng)該扣對方稅錢，在打款。但是我們沒有扣除代扣代繳的稅款錢，直接全額打給境外客戶了
付境外服務(wù)費(fèi)代扣代繳的增值稅如果是付款方承擔(dān)的，可以抵扣嗎？ 財稅【2016】36號附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》 第二十五條 下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣：(四)從境外單位或者個人購進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)，自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。 第二十六條 納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，應(yīng)當(dāng)具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發(fā)票。資料不全的，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 所以，支付境外服務(wù)費(fèi)，有書面服務(wù)合同、付款證明和境外單位的對賬單或發(fā)票的，解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅稅額就可以抵扣。
具體的你可以問下你稅務(wù)局那邊。
好的，謝謝老師
那我這個分錄要如何做呢
借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅， 借應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
要是抵扣增值稅的話借方：進(jìn)項(xiàng)稅 貸方：寫什么呢
營業(yè)外收入。做這個里面的。
我這個不用沖減管理費(fèi)用是嗎
都可以的，你也可以充管理費(fèi)用，也可以做營業(yè)外收入。
我當(dāng)初付款是先預(yù)付賬款，后期收到票做的管理費(fèi)用。 抵扣的時候是不是就不適合沖減管理費(fèi)用呢
你好可以的，都可以的。
對你的利潤是一樣有影響。
好的，謝謝
不要客氣，工作愉快。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。