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老師，月底了，一般納稅人銷項大于進(jìn)項，或者進(jìn)項大于銷項，分錄怎么

2023-03-06 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-06 17:25

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-03-06 17:25

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項

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快賬用戶2190 追問 2023-03-06 17:34

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-03-06 17:34

具體的什么問題 這個是銷項大于進(jìn)項的

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快賬用戶2190 追問 2023-03-06 17:34

這個是需要繳納稅款的分錄嗎？

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快賬用戶2190 追問 2023-03-06 17:35

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項

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快賬用戶2190 追問 2023-03-06 17:35

老師，這個是進(jìn)項大于銷項的分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2023-03-06 17:38

1對的，是的 2對的是的

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2023-03-06
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 借：銀行存款
2022-08-27
你好，進(jìn)項大于銷項： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 借：應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 銷項大于進(jìn)項： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅
2021-02-01
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 交稅時? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?貸：銀行存款
2023-06-25
是的，一般納稅人每月需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。進(jìn)項大于銷項時，借記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）；銷項大于進(jìn)項時，借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2024-09-19
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