老師第一行是不是只有工資＋社保個(gè)人部分呢，老師您看看是這樣填寫嗎

對(duì)的，是的，是這么做的。

具體的金額你需要自己判斷，我們給你判斷不了。

老師請(qǐng)問(wèn)一下我們這幾年都有盈利的情況下，再填寫完A100000表之后自動(dòng)換成的A106000的企業(yè)所得稅那張表的第二列當(dāng)年境內(nèi)所得額的金額為什么和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)不同呢

凈利潤(rùn)不影響你的所得稅，這里是根據(jù)利潤(rùn)總額，如果你有調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目需要考慮的，如果沒(méi)有調(diào)增的項(xiàng)目，也沒(méi)有調(diào)減的項(xiàng)目，這里應(yīng)該是等于你利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額。

有調(diào)增了一筆收入，但是我加上調(diào)增的那筆也對(duì)不上呢，他是自動(dòng)換算的嗎，需要修改嗎

你好，利潤(rùn)是多少？調(diào)整的金額是多少？

看一下是不是已經(jīng)彌補(bǔ)了虧損。

我看了一下如何凈利潤(rùn)是1000，調(diào)增金額為500，共計(jì)應(yīng)改是1500，我剛剛算了一下他還加上了利潤(rùn)表里面的所得稅了，這樣對(duì)嗎？所得稅不是已經(jīng)繳納了嗎應(yīng)該是費(fèi)用啊，為何再這張表的利潤(rùn)里面呢

你好好在這里面是按照利潤(rùn)總額加上調(diào)增的金額。

你交所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)的，不是根據(jù)凈利潤(rùn)。

您的意思是說(shuō)這張表沒(méi)問(wèn)問(wèn)題是嗎，因?yàn)檫@張表是自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的數(shù)

對(duì)的，是的，這里一般是沒(méi)有問(wèn)題的。

老師非常感謝您

不用客氣，工作愉快。

老師我在填寫完提交的時(shí)候?yàn)楹翁崾疚疫@個(gè)，是什么意思

你好，這個(gè)是往來(lái)申報(bào)，你們有關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎？有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎？有話就申報(bào)，沒(méi)有的就不用管了。

我們就是小微企業(yè)沒(méi)有所謂的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，但是那方面是關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)方面單位呢，