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21年的做的會計分錄,把往來款做成實(shí)收資本科目了,(借,銀行存款,貸,實(shí)收資本,),現(xiàn)在23年匯算清繳該如何調(diào)整錯誤憑證,具體會計分錄怎么處理?

2023-03-05 17:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-05 17:58

你好,正確的科目是應(yīng)付還是其他?

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快賬用戶6187 追問 2023-03-05 17:59

我的意思是以前的會計憑證該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-03-05 18:01

以前就那樣了,你做一筆更正分錄就可以

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快賬用戶6187 追問 2023-03-05 18:02

做一筆負(fù)數(shù)分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-05 18:02

對,把正確的分錄再做了

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你好,正確的科目是應(yīng)付還是其他?
2023-03-05
你好;? ? ?意思是22年的成本 ; 你做到21年去 了是嗎? ?
2022-04-21
你好!工程施工科目去年結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了嗎?沒有的話可以原分錄紅字沖回
2022-04-21
可以反分錄調(diào)整:做反向分錄,借:實(shí)收資本 - A 100 萬,貸:其他應(yīng)收款 - A 100 萬。 與股東溝通:和股東確認(rèn)出資計劃,實(shí)際收到出資時再正確記賬。 向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明:解釋之前錯誤和調(diào)整情況,避免稅務(wù)風(fēng)險。還要考慮出資期限等潛在問題
2024-12-26
您好,您說的成本發(fā)票是什么內(nèi)容的發(fā)票呢?
2024-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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