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您好，（1）增值稅需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出：因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)，以及因違反法律法規(guī)造成貨物或者不動(dòng)產(chǎn)被依法沒(méi)收、銷(xiāo)毀、拆除的情形。其他情形不需要正常損失。（2）企業(yè)所得稅：計(jì)入損失，符合條件可以企業(yè)所得稅稅前扣除存貨盤(pán)虧損失，為其盤(pán)虧金額扣除責(zé)任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn)： ①存貨計(jì)稅成本確定依據(jù)； ②企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任人賠償說(shuō)明和內(nèi)部核批文件； ③存貨盤(pán)點(diǎn)表； ④存貨保管人對(duì)于盤(pán)虧的情況說(shuō)明。

2023-03-04

你好 1、存貨盤(pán)盈時(shí)：批準(zhǔn)前：借：原材料、庫(kù)存商品等貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益批準(zhǔn)后：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益貸：管理費(fèi)用 2、存貨盤(pán)虧時(shí)：批準(zhǔn)前：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益貸：原材料、庫(kù)存商品等批準(zhǔn)后： (1)因收發(fā)計(jì)量、管理不善等原因?qū)е碌谋P(pán)虧，計(jì)入管理費(fèi)用。 (2)因自然災(zāi)害等非正常原因?qū)е碌谋P(pán)虧，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 (3)應(yīng)收責(zé)任人、保險(xiǎn)公司的賠款，計(jì)入其他應(yīng)收款。借：管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)外支出其他應(yīng)收款貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益

2020-09-22

通過(guò)盤(pán)虧和盤(pán)盈，第一步都是先轉(zhuǎn)到待處理財(cái)產(chǎn)損益。完了之后再?gòu)拇幚碡?cái)產(chǎn)損益，如果說(shuō)是盤(pán)虧的話，那么可能是管理費(fèi)用，可能是營(yíng)業(yè)外支出，盤(pán)盈的話就沖減管理費(fèi)用就行了。

2022-11-30

借，待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸，庫(kù)存現(xiàn)金借，管理費(fèi)用貸，待處理財(cái)產(chǎn)損溢借，庫(kù)存現(xiàn)金貸，待處理財(cái)產(chǎn)損溢借，待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸，營(yíng)業(yè)外收入

2021-12-08

你好?? ①存貨盤(pán)盈時(shí)：批準(zhǔn)前：借：原材料等科目貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢批準(zhǔn)后：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢貸：管理費(fèi)用 ②存貨盤(pán)虧時(shí)：批準(zhǔn)前：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢貸：原材料等科目批準(zhǔn)后：借：管理費(fèi)用(收發(fā)計(jì)量、管理不善) 營(yíng)業(yè)外支出(非常原因) 其他應(yīng)收款(應(yīng)收責(zé)任人、保險(xiǎn)公司賠款) 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

2022-10-24

快賬用戶(hù)7100 追問(wèn) 2023-03-04 20:29

企業(yè)建賬套時(shí)候輸入數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確造成的盤(pán)盈盤(pán)虧

齊紅老師解答 2023-03-04 20:30

您好！輸入錯(cuò)誤我覺(jué)得能有合理的附件佐證，調(diào)正確不就可以了么

快賬用戶(hù)7100 追問(wèn) 2023-03-04 20:31

對(duì)呀，那怎么做賬務(wù)處理嗎

齊紅老師解答 2023-03-04 20:32

您好！建賬時(shí)那個(gè)憑證怎么做的啊

快賬用戶(hù)7100 追問(wèn) 2023-03-04 20:32

沒(méi)有什么佐證，就是賬實(shí)不符

齊紅老師解答 2023-03-04 20:34

您好！您不是問(wèn)賬務(wù)處理么，建賬時(shí)存貨金額是怎么進(jìn)賬的啊，錯(cuò)的存貨那個(gè)金額是怎么進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的啊

快賬用戶(hù)7100 追問(wèn) 2023-03-04 20:35

期初錄入的

齊紅老師解答 2023-03-04 20:36

您好！沒(méi)有什么佐證，就是賬實(shí)不符。這些真實(shí)的存貨都有發(fā)票么，沒(méi)有發(fā)票沒(méi)法入賬的

快賬用戶(hù)7100 追問(wèn) 2023-03-04 20:38

沒(méi)有發(fā)票就無(wú)法入賬是嗎，那采用什么辦法可以調(diào)整到賬實(shí)相符呢，老師

齊紅老師解答 2023-03-04 20:45

您好！沒(méi)有發(fā)票也能入賬，那每個(gè)公司都不用開(kāi)票了，不交稅多好啊，對(duì)不對(duì)，稅務(wù)查到可不行的。調(diào)整到賬實(shí)相符的話，如果存貨比賬務(wù)多，讓供應(yīng)商把票補(bǔ)過(guò)來(lái)，不補(bǔ)也行啊，您結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)少結(jié)點(diǎn)，每月少結(jié)點(diǎn)，利潤(rùn)多點(diǎn)，慢慢就調(diào)整到賬實(shí)相符了

快賬用戶(hù)7100 追問(wèn) 2023-03-04 20:48

少就多結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)是嗎

齊紅老師解答 2023-03-04 20:49

您好，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物少，財(cái)務(wù)賬上多，就多結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)，最終還是會(huì)平的，就是時(shí)間問(wèn)題

齊紅老師解答 2023-03-04 21:52

您好！希望以上回復(fù)能幫助你，如有疑問(wèn)，我們繼續(xù)溝通哈~ 感謝您五星好評(píng)哦~