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老師，麻煩幫我看一下這筆分錄做得有沒有問題，是不是少了一筆是不還得做一筆 借：應交稅費——未交增值稅30.96 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅30.96

老師，麻煩幫我看一下這筆分錄做得有沒有問題，是不是少了一筆是不還得做一筆 借：應交稅費——未交增值稅30.96 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅30.96
2023-03-03 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-03 17:05

你好； 你這個有差額金額的 ； 你還得做 借 進項稅貸待抵扣進項稅 ；? 借 銷項稅 、應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進項稅 ；? ? ? ?借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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你好； 你這個有差額金額的 ； 你還得做 借 進項稅貸待抵扣進項稅 ；? 借 銷項稅 、應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進項稅 ；? ? ? ?借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2023-03-03
你好，第一個分錄可以年末做，也可以月末做。
2020-10-31
可以的，可以這么做
2025-03-18
借營業(yè)外支出待應交稅費未交增值稅， 借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款
2023-02-06
同學你好 問下增值稅的銷項稅大于進項稅， 分錄為 借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅——做這筆分錄前還要做 借，應交稅費一應增一銷項 貸，應交稅費一應增一進項 貸，應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 如果進項大于銷項，是按銷項稅額的金額 做 借，應交稅費一應增一銷項 貸，應交稅費一應增一進項 沒有抵完的進項稅留在進項稅額明細，在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2022-06-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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