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@郭老師,發(fā)現(xiàn)2021年第一季度沒有計提企業(yè)所得稅導(dǎo)致企業(yè)所得稅借方還有余額3456.04,現(xiàn)在可以補(bǔ)提把這個余額做平嗎

2023-03-03 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-03 15:34

你好 可以的,這個金額不大,你可以調(diào)整過來的

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快賬用戶1185 追問 2023-03-03 15:35

直接做借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-03 15:36

可以的,你這個金額不大,沒有必要再通過以前年度損益調(diào)整的

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快賬用戶1185 追問 2023-03-03 15:37

應(yīng)交所得稅月末科目是不是應(yīng)該沒有余額的?

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齊紅老師 解答 2023-03-03 15:40

你這個系統(tǒng)會自動結(jié)轉(zhuǎn)的阿

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你好 可以的,這個金額不大,你可以調(diào)整過來的
2023-03-03
你好,沒有計提,是可以補(bǔ)計提的?
2023-03-03
在七月份的時候,補(bǔ)提企業(yè)所得稅。
2021-08-09
你好; 補(bǔ)計提就行了。 借以前年度損益調(diào)整貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? -應(yīng)交? ? 印花稅 ; 這樣來處理。? 借利潤分配-未分配利潤貸?以前年度損益調(diào)整
2021-11-25
你好,彌補(bǔ)虧損之后沒有盈利的,不需要繳納的,你不用計提。
2024-04-10
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