如果能的話，這個不需要進項轉(zhuǎn)出，正常抵扣就是了，你問對方把發(fā)票拿過來就是了。

是公司的住宿費專用發(fā)票，就是不能取得了，但是已經(jīng)抵扣了，該怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出

這個給報銷嗎？不給報銷的，當時的分錄怎么做的？借其他應付款，貸管理費用或者是銷售費用，應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

當時抵扣了，就是沒有做分錄入賬，老板出差的住宿費，沒有票所以也沒報銷也沒入賬，但是已勾引抵扣了，怎么處理

借銷售費用，差旅費，應交稅費，應交增值稅進項，待其他應付款，然后再做我上面寫的那個。

沒發(fā)票怎么入賬，什么依據(jù)

先白條入賬，再做進項稅轉(zhuǎn)出？

你好，依據(jù)就是你勾選了，當時你別勾選，如果你不做進去的話，你的進項能一致嗎？

那就做無票入賬，再進項稅額轉(zhuǎn)出，然后匯算再做調(diào)整？

對，就是不一致，賬上的和實際金額對不上

對的是的，那你現(xiàn)在做進去不就一致了。

到時候匯算再調(diào)增了？

不需要的上面的費用已經(jīng)紅沖了，不是嗎。

再看下我上面給你寫的那個。

好的，謝謝