我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)，不平，借方大于貸方，應(yīng)該怎么調(diào)賬，用啥科目，是建賬呢？期初只有往來賬，其他的沒的，現(xiàn)在想把它弄平，怎么弄？減下來是負(fù)數(shù)，老師負(fù)數(shù)怎么填啊？我填:未分配利潤就記負(fù)數(shù)。 就是減號(hào)加個(gè)數(shù)值，我填了，還是不平，年初-年累計(jì)的數(shù)字，和我加減下來的不一致，系統(tǒng)自動(dòng)跳的期初數(shù)據(jù)，用的速達(dá)軟件。這是我算下來的數(shù)字，應(yīng)該咋填?。窟@有正有負(fù),不知道咋填

老師，你好，我們是軟件企業(yè)，在2021年第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填寫了金額，為啥在明細(xì)表里沒有金額，另外如果我們第三季度利潤是負(fù)數(shù)的情況下，填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是填寫正數(shù)金額，還是負(fù)數(shù)，因?yàn)樽詈蟮膶?shí)際應(yīng)納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費(fèi)用金額了

老師，我分公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，總部提供過來的數(shù)據(jù)信用減值損失為負(fù)數(shù)，這個(gè)是什么原因造成為負(fù)數(shù)呢，信用減值損失我應(yīng)該填在小企業(yè)會(huì)計(jì)利潤表到啦哪個(gè)報(bào)表項(xiàng)目呢？報(bào)表沒有信用減值損失項(xiàng)目

老師 我在金蝶系統(tǒng)做了借方：資產(chǎn)減值損失 之后，用報(bào)表計(jì)算損益這個(gè)報(bào)表科目是正數(shù)，等于說還增加了利潤怎么回事？

老師我們有個(gè)設(shè)備不用這了，現(xiàn)在計(jì)提減值損失，我咋做賬，另外如果在利潤表中填寫，是正數(shù)還是負(fù)數(shù)