可調(diào)增該一分錢,或者修改電子稅務(wù)局的銷項或進項

公司為小規(guī)模企業(yè),10月-11月向稅局申請退稅并已全部退回,現(xiàn)再申報21年第4季度的增值稅,發(fā)現(xiàn)財務(wù)軟件上記載的增值稅與電子稅務(wù)局網(wǎng)站上申報的增值相差0.99元 記賬軟件記載增值稅:25399.48 電子稅務(wù)局增值稅:25398.49 但第4季度記賬軟件的增值稅金額與電子稅務(wù)局應(yīng)繳納增值稅金額一致,均是25398.49 想問出現(xiàn)這種差額要怎么處理,會不會是退稅金額差異導(dǎo)致的
小規(guī)模企業(yè),10-11月申請增值稅退稅,現(xiàn)在在申報21年度第4季度增值稅,但發(fā)現(xiàn)金蝶軟件上記賬的增值稅與電子稅務(wù)局上面計算的增值稅相差0.99元 第4季度金蝶軟件與電子稅務(wù)局應(yīng)申報增值稅一致。 請問如何做增值稅差額調(diào)整 麻煩寫一下分錄
老師,記賬軟件里面算出來的應(yīng)交增值稅是293.21, 電子稅務(wù)局算出來的應(yīng)交增值稅是293.22,相差一分錢,這種需要調(diào)賬嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)一季度賬上出來的要交的增值稅3130.98,電子稅務(wù)局上要交的增值稅是3130.8,多出的0.18應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,請指教.
你好!增值稅應(yīng)交稅費跟電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)算出來的差0.02,這種情況要怎么調(diào)賬?
老師,物業(yè)停車費是開6%還是5%還是9%的稅率呢?
總資產(chǎn)不超過5000萬 凈利潤不超過300萬 人數(shù)不超過300人,這三個條件是同時滿足情況下,該企業(yè)就不就不是小微企業(yè),不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策了是吧
住宿費發(fā)票,不同酒店,同一天開了四張發(fā)票,同一個人報銷能報不
勞務(wù)報酬怎么核算扣稅
老師,我們這個月申報完,進項賦予500多,可以選擇暫不退稅嗎?
老師,請問研發(fā)人員工資和安裝費這樣計入研發(fā)支出,費用化支出,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用對吧,什么情況下計入資本化支出呢
老師你好,注冊地址不能長期固定,后邊變更會不會很麻煩。
收到穩(wěn)崗補貼應(yīng)該怎么合規(guī)入賬?
開票的話,這種是屬于速凍食品?
請問老師,我們公司銷售汾酒,客戶購買一定金額后我們公司可以提供客戶免費旅游,這個旅游費我們公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
調(diào)增的賬務(wù)處理要怎么做???
借:營業(yè)外支出 0.01
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
小規(guī)模沒有銷項
借:營業(yè)外支出 0.01
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.01