匯算清繳的A101010表就是一般企業(yè)收入明細表是填寫22年第四季度的利潤表里面本年累計數(shù)嗎？
你好，對的，是的，填寫本年累計。
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老師，小規(guī)模納稅人，匯算清繳企業(yè)年度納稅申報表A類表填寫是根據(jù)去年四季度利潤表中的本年累計數(shù)填寫嗎？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A107041填寫高企明細表里面第7行本年企業(yè)總收入的數(shù)字就是本年的總銷售收入嗎？
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老師好，一個企業(yè)的利潤表年報，匯算清繳時的利潤表，有本年累計數(shù)和本月數(shù)，本年累計數(shù)知道怎么填？本月怎么填呢？2021年匯算清繳時的利潤表，我該依據(jù)什么去改呢？ 打開2021年的財務軟件，找到2021年12月份，有本年累計數(shù)，第一季度，第二季度，第三季度，第四季度，應該填哪個數(shù)呢？ 答過的老師請不要再接了， 謝謝
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匯算清繳的A101010表就是一般企業(yè)收入明細表是填寫22年第四季度的利潤表里面本年累計數(shù)嗎？
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老師申報四季度企業(yè)所得稅，那個收入，成本，利潤是按照第四季度的利潤表本年累計數(shù)填的嗎
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我們是建筑行業(yè)開具建筑服務發(fā)票的。是不是屬于提供勞務收入啊？另外有個建造合同收入是什么？
提供勞務收入里面的。
老師。公司如果沒有納稅調(diào)整事項的話。是不是A105000這個表格直接提交？
對的，是的，是這么做的。
好的謝謝您，另外我有個問題：公司賬上的利息收入是-200，因為是財務軟件做賬所以收入按負數(shù)。那利息收入負數(shù)是代表利息支出嗎？
是的，是的，利息支出負數(shù)。
利潤表里面的財務費用是-200，那這個數(shù)字需要在A105000這個表格里面填利息支出這一行嗎？
你說的是納稅調(diào)整明細表嗎？你不需要調(diào)整的項目不用填寫。
是的。我是說的納稅調(diào)整明細表。就是說賬上的一筆利息收入-200不用在調(diào)整明細表的利息支出這一行填寫是吧
對的，是的，不需要填寫納稅調(diào)整明細表。
好的謝謝您
不用客氣，工作愉快。
老師。公司的利潤表里面收入減成本減稅金及附加和費用。為什么匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里面當年虧損額是直接主營業(yè)務收入減成本呢？
你好，利潤是多少？彌補虧損是多少？
利潤是-23460.24，彌補虧損是-7274.72，我看了彌補虧損的金額就是主營業(yè)務收入減主營業(yè)務成本減營業(yè)外收入
截圖你的主表還有彌補虧損明細表，看一下吧。
我在重新申報。應該是填報表單里面沒有勾選期間費用明細表
小型微利企業(yè)不需要股選的。