我們是建筑行業(yè)開具建筑服務(wù)發(fā)票的。是不是屬于提供勞務(wù)收入?。苛硗庥袀€(gè)建造合同收入是什么？

提供勞務(wù)收入里面的。

老師。公司如果沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)的話。是不是A105000這個(gè)表格直接提交？

對(duì)的，是的，是這么做的。

好的謝謝您，另外我有個(gè)問題：公司賬上的利息收入是-200，因?yàn)槭秦?cái)務(wù)軟件做賬所以收入按負(fù)數(shù)。那利息收入負(fù)數(shù)是代表利息支出嗎？

是的，是的，利息支出負(fù)數(shù)。

利潤(rùn)表里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用是-200，那這個(gè)數(shù)字需要在A105000這個(gè)表格里面填利息支出這一行嗎？

你說的是納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？你不需要調(diào)整的項(xiàng)目不用填寫。

是的。我是說的納稅調(diào)整明細(xì)表。就是說賬上的一筆利息收入-200不用在調(diào)整明細(xì)表的利息支出這一行填寫是吧

對(duì)的，是的，不需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表。

好的謝謝您

不用客氣，工作愉快。

老師。公司的利潤(rùn)表里面收入減成本減稅金及附加和費(fèi)用。為什么匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面當(dāng)年虧損額是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減成本呢？

你好，利潤(rùn)是多少？彌補(bǔ)虧損是多少？

利潤(rùn)是-23460.24，彌補(bǔ)虧損是-7274.72，我看了彌補(bǔ)虧損的金額就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減營(yíng)業(yè)外收入

截圖你的主表還有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，看一下吧。

我在重新申報(bào)。應(yīng)該是填報(bào)表單里面沒有勾選期間費(fèi)用明細(xì)表