我們這個建筑公司現(xiàn)在還是小規(guī)模，明年才升一般人，現(xiàn)在是小規(guī)模，企業(yè)所得稅是核定征收的，老板朋友要在我們這里面代開100萬的發(fā)票，我們公司賬上有快50個社保人員，可以用這些人來做勞務(wù)工資嗎？合同做成清包工會不會好一些，才不用去開材料發(fā)票？以前的賬上因為很多社保人員，又沒怎么開票，所以今年都是虧損的。謝謝老師，麻煩老師幫我看看哦 謝謝您 不勝感激[玫瑰][玫瑰]

老師您好，我寫的比較長，麻煩看清楚再回答我，謝謝！我們公司有這樣一個問題，我公司的老板是一個大學的教授，他現(xiàn)在再合肥注冊了一個總公司，又在上海注冊了一個合肥的子公司（上海的子公司是合肥的全資子公司）現(xiàn)在他的社保是在學校交的，工資也是在學校領(lǐng)的，還有一部分工資是在合肥的總公司發(fā)的，上海子公司沒有給他發(fā)工資，他還不是我們公司的法人?，F(xiàn)在主要的業(yè)務(wù)是在上海的子公司，所以他發(fā)生的費用都是和上海子公司有關(guān)系，那我們上海子公司能按員工的報銷方式來給他報銷嗎？比如他的高鐵票我能按員工的報銷一樣可以抵扣嗎？麻煩有經(jīng)驗的老師回答我，謝謝

老師您好！我做一個小公司的內(nèi)帳，公司代老板親戚繳納社保，費用對方出，老板讓每個月的工資發(fā)到對方賬戶，然后對方把所有費用再打回老板私戶。因為是內(nèi)帳，在計提工資，社保，公積金時是不是都要剔除這部分代繳人員的金額呀？我模擬這個業(yè)務(wù)做了如下分錄，麻煩您看下對不對，謝謝

老師請問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個蒙古包當時開建造過程中開回來的工程服務(wù)費發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營業(yè)務(wù)成本了，后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結(jié)清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計出了評估報告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評估報告把固定資產(chǎn)補入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做？那19年的成本還需要做調(diào)整嗎？具體怎么操作？麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝

老師請問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個蒙古包當時開建造過程中開回來的工程服務(wù)費發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營業(yè)務(wù)成本了，后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結(jié)清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計出了評估報告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評估報告把固定資產(chǎn)補入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做？那19年的成本還需要做調(diào)整嗎？具體怎么操作？麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝