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老師,我們是建筑做掛靠的公司,一月份,按9個點開的專票金額為81113446.02,按3個點簡易計稅開的專票金額為398458,企業(yè)所得稅的稅負(fù)按0.5%去算,那1月我們企業(yè)所得稅要交多少?怎么算?

2023-02-28 21:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-28 21:04

你好,根據(jù)你的描述,1月份企業(yè)所得稅=(9個點的不含稅收入%2B3個點簡易計稅收入)*0.5%

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快賬用戶6255 追問 2023-02-28 21:05

3個點簡易計稅收入也是按不含稅的收入算嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-28 21:06

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶6255 追問 2023-02-28 21:07

我們主辦為啥教我的算法不一樣呢,她說是吧9個點的增值稅算出來?3個點的增值稅算出來,然后相加的和再??0.5%,我就不理解

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齊紅老師 解答 2023-02-28 21:08

你好,你自己可以去看看你們主辦的計算,顯然不對啊?

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快賬用戶6255 追問 2023-02-28 21:13

老師,你看下我算的對不對?

老師,你看下我算的對不對?
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齊紅老師 解答 2023-02-28 21:13

你好,根據(jù)你的描述,1月份企業(yè)所得稅=(9個點的不含稅收入%2B3個點簡易計稅收入)*0.5% (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶6255 追問 2023-02-28 21:14

特別是企業(yè)所得稅那里算的對不對,我增值稅稅負(fù)按2個點算,企業(yè)所得稅稅負(fù)按0.5%算

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齊紅老師 解答 2023-02-28 21:14

你好,根據(jù)你的描述,1月份企業(yè)所得稅=(9個點的不含稅收入%2B3個點簡易計稅收入)*0.5% (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶6255 追問 2023-02-28 21:15

老師,你看下我上傳的圖片,看下算法對不對?

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齊紅老師 解答 2023-02-28 21:15

你好,根據(jù)你的描述,1月份企業(yè)所得稅=(9個點的不含稅收入%2B3個點簡易計稅收入)*0.5% (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎) 麻煩你看一下我的回復(fù),好嗎

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快賬用戶6255 追問 2023-02-28 21:17

老師,我只是想確定一下答案,算了我換種問法,一個月開票開8千多萬,企業(yè)所得稅一個月交37萬左右,正常嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-28 21:17

你好,一個月開票開8千多萬,企業(yè)所得稅一個月交37萬左右,這樣是偏低的?

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快賬用戶6255 追問 2023-02-28 21:18

那老師覺得交多少合理?

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-28 21:20

你好,這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 ? 企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考?

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你好,根據(jù)你的描述,1月份企業(yè)所得稅=(9個點的不含稅收入%2B3個點簡易計稅收入)*0.5%
2023-02-28
你好 企業(yè)所得稅稅負(fù)=所得稅費用/不含稅銷售收入 你們要交的所得稅=3%*不含稅銷售收入(1-3月份)
2021-03-12
同學(xué)你好 就是稅額除以不含稅收入
2021-04-12
你好,親愛的同學(xué),正常來說是去掉利潤和管理費后的要提供成本票給他們沖成本,具體還需要你們談的。
2021-04-07
增值稅省了3% 所得稅,你可以用你的銷售額算下所得稅是多少?然后再用減去勞務(wù)派遣這個發(fā)票看一下所得稅多少 中間的差額就是省的所得稅
2020-08-10
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