老師：你好，我們有一個員工本月7日上班，25日辦了離職，她社保這個月也扣了，25號當(dāng)天我在對公帳戶劃給她個人帳戶工資，那她一個人工資這個月發(fā)，會計分錄要怎么寫？
你好意思是工資怎么計提的呢？
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老師，我想問一下我們上個月一個員工的社保公司部分300，個人繳納100，公司已經(jīng)都交過了，但是我們這個月5號發(fā)上個月的工資，這個員工3月31日離職了，這個月沒有工資，但是有350的績效可以抵扣，這個帳我要怎么做呢？
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老師，我想問一下我們上個月一個員工的社保公司部分300，個人繳納100，公司已經(jīng)都交過了，但是我們這個月5號發(fā)上個月的工資，這個員工3月31日離職了，這個月沒有工資，但是有350的績效可以抵扣，這個帳我要怎么做呢？
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老師：我們公司2月7日開業(yè)，也是第一天正式上班，每周工作日周一至周六全天，員工2月25日辭退了，她的工資為3800元，那要發(fā)她的工資為：3800除于24乘于17=2691.67元，2691.67-388.23(個人扣除社保部分) =2303.44元對嗎？謝謝你，
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老師：我們公司2月7日開業(yè)，也是第一天正式上班，每周工作日周一至周六全天，員工2月25日辭退了，她的工資為3800元，那要發(fā)她的工資為：3800除于28乘于19=2578.57元，2578.57-388.23(個人扣除社保部分) =2190.32元對嗎？謝謝你，
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老師：你好，我們有一個員工本月7日上班，25日辦了離職，她社保這個月也扣了，25號當(dāng)天我在對公帳戶劃給她個人帳戶工資，那她一個人工資這個月發(fā)，會計分錄要怎么寫？
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我當(dāng)月發(fā)也要計提嗎
對，做賬一般都是集體一下的
那我可以和下個月發(fā)的員工一起月底做計提嗎？只是她一個人我這個月先公轉(zhuǎn)私，其余的下個月到發(fā)工資時才取現(xiàn)發(fā)給他們？
嗯，沒問題，可以這么操作
老師：如上圖：我今天做了計提3月的工資借：管理費用－管理人員職工薪酬，19684.62元，貸：應(yīng)付職工薪酬19684.62元。2月社保計提借：管理費用一社會保險3166.52元，貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費3166.52元。繳納2月社保費借：應(yīng)付職工薪酬－應(yīng)付社保費3166.52元，借：應(yīng)他應(yīng)收賬款－社會保險費（個人部分）1552.92元，貸：銀行存款4719.44元。今天對公帳戶轉(zhuǎn)了一筆款2096.39元工資給個人帳上，我這筆分錄要怎么填？
借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。
這個員工就是這個月發(fā)的話，其他應(yīng)付款員工個人社保那個數(shù)還是下個月發(fā)其他人時才寫上對嗎
對，和其他人一起寫就行了
謝謝你了
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