老師好，之前1-9月是定期定額的，10月轉(zhuǎn)查賬征收了，那么在申報(bào)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 營(yíng)業(yè)收入 這一欄 是填寫(xiě)1-12月的收入總額 還是只要填寫(xiě) 轉(zhuǎn)查賬征收10-12月的收入就可以了
您好，營(yíng)業(yè)收入 這一欄 是填寫(xiě)1-12月的收入總額
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老師好，之前1-9月是定期定額的，10月轉(zhuǎn)查賬征收了，那么在申報(bào)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 營(yíng)業(yè)收入 這一欄 是填寫(xiě)1-12月的收入總額 還是只要填寫(xiě) 轉(zhuǎn)查賬征收10-12月的收入就可以了
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老師好，單位之前都是定額定額 系統(tǒng)自己申報(bào)的 后來(lái)被轉(zhuǎn)查賬征收了 比如1-9月開(kāi)票300萬(wàn) 10月通知轉(zhuǎn)查賬 10-12月開(kāi)票 50萬(wàn)，那么在申報(bào)2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得時(shí) 營(yíng)業(yè)收入 填寫(xiě)多少
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個(gè)體工商戶(hù)1月-9月是定額征收，10-12月變成查賬了，經(jīng)營(yíng)所得怎么申報(bào)，之前定額交的稅直接算成本里嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)23年1-3月是定期定額申報(bào)，4-12月的卻是查賬征收，在進(jìn)行個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳時(shí)，這個(gè)收入總額是不是不用填報(bào)1-3月的數(shù)據(jù)？填報(bào)4-12月的累計(jì)數(shù)就可以了？
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老師，個(gè)體戶(hù)9月30號(hào)以前是定期定額征收，10月1日開(kāi)始查賬征收，之前開(kāi)票60多萬(wàn)，10月1號(hào)到今天只開(kāi)了2萬(wàn)，現(xiàn)在我個(gè)人所得稅需要報(bào)嗎？這個(gè)季度末經(jīng)營(yíng)所得是填整年還是這個(gè)季度的？
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第五題，第四季度期初是怎么算的？
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就是我公司辦了過(guò)橋貸款，直接打到供應(yīng)商那邊，支付材料款，那這個(gè)利息可以入原材料成本里面嗎？
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資料一：2023年1月，甲公司向乙公司賒銷(xiāo)一批產(chǎn)品，應(yīng)收乙公司貨款700萬(wàn)元，甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類(lèi)為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)，乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類(lèi)為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二：2023年6月30日，乙公司債務(wù)逾期尚未償還，甲公司計(jì)提信用減值損失30萬(wàn)元。資料三：2023年7月31日，經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算，當(dāng)日公允價(jià)值為310萬(wàn)元、賬面價(jià)值為260萬(wàn)元（其中投資成本210萬(wàn)元，損益調(diào)整借方50萬(wàn)元）；投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量，當(dāng)日原值為400萬(wàn)元，已計(jì)提折舊100萬(wàn)
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老師，企業(yè)有一輛車(chē)，賣(mài)給法人，這樣可以么
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資料一：2023年1月，甲公司向乙公司賒銷(xiāo)一批產(chǎn)品，應(yīng)收乙公司貨款700萬(wàn)元，甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類(lèi)為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)，乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類(lèi)為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二：2023年6月30日，乙公司債務(wù)逾期尚未償還，甲公司計(jì)提信用減值損失30萬(wàn)元。資料三：2023年7月31日，經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算，當(dāng)日公允價(jià)值為310萬(wàn)元、賬面價(jià)值為260萬(wàn)元（其中投資成本210萬(wàn)元，損益調(diào)整借方50萬(wàn)元）；投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量，當(dāng)日原值為400萬(wàn)元，已計(jì)提折舊100
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目前老板名下分別一個(gè)個(gè)體一個(gè)公司，是一個(gè)法人，公司主要用于開(kāi)票和能取得發(fā)票的成本支出，一年大概100萬(wàn)左右;個(gè)體屬于定期定額，主要是用于不需要開(kāi)票的收入和無(wú)法取得發(fā)票的成本支出，一年大概有 200-300萬(wàn)收入，想了解目前這樣經(jīng)營(yíng)存在什么風(fēng)險(xiǎn)？如果有風(fēng)險(xiǎn)有什么解決辦法？
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老師公司買(mǎi)一套房，需要繳納哪些稅種，每個(gè)稅種如何計(jì)算，謝謝老師
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有個(gè)公司22年就不經(jīng)營(yíng)了，現(xiàn)在又要經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)在我想把賬接起來(lái)但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了，但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表，就是沒(méi)有科目余額表，這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
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老師您好，匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù)，現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒(méi)有變，但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn)，我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒(méi)有什么影響呢
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請(qǐng)問(wèn)公司22年購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē)，沒(méi)有入帳有啥影響嗎，現(xiàn)在25年，入在25年賬上可以嗎
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老師，是不是 申報(bào)第四季度 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 也是填寫(xiě)1-12月的收入總額 要包括之前定期定額開(kāi)票收入的？
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)就是你說(shuō)的這樣
老師，比如全年收入開(kāi)票350萬(wàn)，定期定額交的個(gè)稅是1萬(wàn)，那么還需要補(bǔ)多少發(fā)票 才不用交稅的，給個(gè)計(jì)算公式 看下
查賬征收得看你們是不是普通的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率來(lái)計(jì)算的了
就拿40%這個(gè)稅率 然后成本都是0
沒(méi)看到有40%這個(gè)稅率呢
那就35% 開(kāi)票收入350萬(wàn) 成本0 定期定額時(shí)候交過(guò)個(gè)稅1萬(wàn)，還需要補(bǔ)多少發(fā)票 才不用交稅 給個(gè)計(jì)算公式
（3500000-600000-X）*35%-65500=10000 這個(gè)就是計(jì)算公司x代表成本
老師，這個(gè)預(yù)繳的1萬(wàn)個(gè)稅 外申報(bào)年報(bào)的時(shí)候 系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己跳出來(lái)的
一般來(lái)說(shuō)應(yīng)該是會(huì)出來(lái)的，畢竟是你已經(jīng)繳納的
老師，最終計(jì)算結(jié)果就是 10000/5%+60000—3500000
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)能計(jì)算出來(lái)就行
好的 謝謝老師
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)。