老師好,固定資產建賬的時候,按去年的數據做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢

請問一下，老師,固定資產建賬的時候,按去年的數據做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢

老師，假定餐飲店每個月收入和成本費用做得都沒問題，賬面上顯示有利潤，股東們想每個月都能將賬面上的利潤都分掉。理論上是沒問題的，但是實際上會越來越沒錢分，這是為什么？我之前請教一個老師，他說可能是經營資產占用資金，后來我想問他能具體解釋一下這句話嗎，就沒有回我了，但我現在有點急，想知道原因，求解答，謝謝！

老師你好，請問下1、18年購進的固定資產因為質量問題退回，記借：固定資產清理 借：累計折舊 貸：固定資產原值，記借：營業(yè)外支出 貸：固定資產清理。2、又重新買了一臺，但是原固定資產銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們，記借：固定資產（紅字） 借：應交稅費-進項轉出（紅字） 貸：應付賬款（紅字）。3、收到新的固定資產發(fā)票，記借：固定資產 借：應交稅費-進項稅額 貸：應付賬款?，F在的問題是退回的固定資產原值重復記賬，導致年末原值不符，怎么調整。

@莫老師，上次問的現金的問題，就是我們辦的現金卡，公賬轉的現金卡，平時報銷走的現金，比如報銷金額1000現金賬戶減少1000，實際只有500的票，賬上貸現金500，這樣的話外賬和現金日記賬一年有幾十萬的差額，外賬現金越來越多，這個現金賬戶怎么調賬？第二個現金多得原因是之前代賬公司做報個稅的工資跟我們實際的發(fā)放不一樣，他為了不交個稅，差額部分做的借現金，貸銀行，導致現金越來越多。