老師，之前公司工資當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月，都是:借:開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，貸:銀行存款，沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提個(gè)稅怎么計(jì)提在這種情況下

公司是當(dāng)月公司月底最后一個(gè)工作日發(fā)。以前的會(huì)計(jì)十幾年沒(méi)有開(kāi)過(guò)應(yīng)付職工薪酬都是直接進(jìn)管理費(fèi)用 我現(xiàn)在接手了，準(zhǔn)備開(kāi)應(yīng)付職工薪酬，請(qǐng)問(wèn)怎么處理

老師，公司廚房和員工宿舍的開(kāi)支都是當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月出帳的，我做帳時(shí)可以不計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬一職工福利費(fèi)，直接借管理費(fèi)用福利費(fèi)、貸銀行存款嗎？

請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們公司一致用很老的舊的會(huì)計(jì)科目，以前的會(huì)計(jì)一致沒(méi)有計(jì)提工資社保等，我接收，6月開(kāi)始做計(jì)提，習(xí)慣用應(yīng)付職工薪酬，我好像把應(yīng)付工資改成應(yīng)付職工薪酬，設(shè)立4個(gè)子科目，看圖片，現(xiàn)在反應(yīng)過(guò)來(lái)，舊的會(huì)計(jì)科目沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬的，按道理一級(jí)科目是不能改動(dòng)的，現(xiàn)在怎么辦啊，還能改回來(lái)應(yīng)付工資嗎，還有舊科目應(yīng)付福利費(fèi)是一級(jí)科目啊，我把福利費(fèi)做到了我改動(dòng)的應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目了，