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母公司注冊(cè)子公司未實(shí)繳,需要做賬嗎?如果需要,怎樣做賬?經(jīng)營(yíng)期間母公司一直代子公司支付員工工資,未要求子公司償還,請(qǐng)問(wèn)雙方怎樣做賬?

2023-02-25 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-25 21:29

沒(méi)有收到不做 以后也不還錢的嗎

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快賬用戶3408 追問(wèn) 2023-02-25 21:35

是的,以后子公司不用還母公司代付員工工資

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齊紅老師 解答 2023-02-25 21:38

建議不要這么做,因?yàn)樗桓跺X的話得轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,他沒(méi)法做投資款 張上沒(méi)有銀行流水, 你可以把它錢轉(zhuǎn)到公司賬戶備注投資款他做實(shí)收資本 讓他自己發(fā)下去 之前的這一部分借其他應(yīng)收款貸銀行存款母公司做這個(gè) 然后你再把錢打到公司賬戶備注投資款,他有了錢還給你了

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快賬用戶3408 追問(wèn) 2023-02-25 21:48

好的。如果最初母公司注冊(cè)子公司已經(jīng)實(shí)繳,母公司做借:長(zhǎng)投 貸:銀存 成本法核算 。后期還是母公司代子公司付員工工資,子公司不需償還代付工資,雙方怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-02-25 21:50

借其他應(yīng)收款子公司貸銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款母公司

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快賬用戶3408 追問(wèn) 2023-02-25 21:54

這是需要償還的分錄了 若雙方一開始約定不需要償還,可以視為母公司增資嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-25 21:56

做不了,因?yàn)闆](méi)有銀行流水轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。

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快賬用戶3408 追問(wèn) 2023-02-25 22:02

好的。假如最初已實(shí)繳,并已繳滿子公司注冊(cè)資本,母公司成本法核算,后期母公司增資 ,子公司做賬 借:銀行存款 貸:資本公積。 母公司怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-02-25 22:05

借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款

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快賬用戶3408 追問(wèn) 2023-02-25 22:06

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-25 22:07

不用客氣,周末愉快

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快賬用戶3408 追問(wèn) 2023-02-25 22:07

這種做了營(yíng)業(yè)外支出,可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-25 22:31

你好不可以抵扣的

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沒(méi)有收到不做 以后也不還錢的嗎
2023-02-25
你好 你們是只有工資吧 你們母公司是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
2021-05-08
同學(xué)你好 自己做自己的 確認(rèn)自己的工資成本 申報(bào)自己的個(gè)稅
2020-11-10
同學(xué),你好 母公司幫子公司償還前期的借款 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
2024-06-05
同學(xué)你好!這個(gè)是母子公司的話? ?都要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的 只不過(guò)? ?子公司? ?還需要 借:其他應(yīng)收款 ? ? 貸:銀行存款 這個(gè)正好是社保的金額
2021-07-27
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