老師您好，我公司3月支付原料款，4月收到發(fā)票。我的分錄是借預(yù)付賬款貸銀行存款，下個月收到發(fā)票，借原材料，應(yīng)交稅費貸預(yù)付賬款。這個分錄對嗎

老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預(yù)付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價入庫，借原材料，貸預(yù)付賬款（不含稅材料價格）。 收到發(fā)票，先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證，借原材料，借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅，貸預(yù)付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進項稅額 貸：預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：預(yù)付賬款

您好老師，當(dāng)月已支付銷售平臺服務(wù)費（當(dāng)月未收到發(fā)票）。當(dāng)月做借：應(yīng)付賬款（不設(shè)預(yù)付科目）貸：銀行存款 下月收到發(fā)票 借：銷售費用 借：應(yīng)交稅費進項稅 貸：應(yīng)付賬款 是這樣嗎

老師，我們付給供應(yīng)商時是借：預(yù)付賬款，如果供應(yīng)商退款，那我收到時是貸：預(yù)收賬款，在沖銷預(yù)付賬款嗎，是不是不應(yīng)該這么做

老師您好！我一月沒收到進項發(fā)票但是款已付，我是按這個憑證做的，那我二月份收到發(fā)票是不是應(yīng)該紅沖預(yù)付賬款。 借應(yīng)付 貸預(yù)付