收到退休人員補交年金個人扣繳部分的錢。當(dāng)時入賬分錄： 借：銀存 貸：其他應(yīng)付款-單位往來 當(dāng)月和發(fā)放工資時一起做扣繳分錄： 借：其他應(yīng)付款-年金（在職人員直接扣繳） 借：其他應(yīng)付款-單位往來(當(dāng)時收到退休人員補交的) 貸：銀存 現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-單位往來400，調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金，科目入錯了，應(yīng)該如何調(diào)整？
你好，想把其他應(yīng)付款-單位往來400，調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金 是對 第一筆，還是第二筆分錄的調(diào)整呢？
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老師，我在繳納社保的分錄一直沒分開單位和個人的來做，也就是在計提時：借 管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時：借 應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款—個人社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時：借：管理費用 貸：銀行存款 今年的分錄一直是這樣做，現(xiàn)在明細(xì)表的其他應(yīng)付款—個人社保，貸方余額是?1萬多，能調(diào)整嗎？
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老師，如果公積金是當(dāng)月扣的，社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀， 公積金是 借：管理費用--公積金（單位）1687 其他應(yīng)收款--公積金（個人）1687 貸：銀行存款 3374 計提工資、社保 借：管理費用--社保（單位）2000 管理費用--員工工資 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保（單位）2000 發(fā)放工資、繳納社保時： 借：應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保（個人）1000 其他應(yīng)收款--公積金（個人）1687 貸：銀行存款 7687 是這樣嗎？
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老師，你好。請問以前年度收到生育津貼10000元，分錄:借:銀行存款10000 貸:其他應(yīng)付款10000；當(dāng)時扣除單位墊付的工資7000元后，實報3000元，分錄:借:其他應(yīng)付款3000元，貸:現(xiàn)金3000元。以上都是2016年的事項和分錄，現(xiàn)在要對其中7000元作以前年度損益調(diào)整嗎？調(diào)整的分錄咋做？
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2020年度做的借：銀行存款9010 貸：其他應(yīng)收款-裝修押金9000 貸：其他應(yīng)付款個人往來10 ，寫在一起了，我現(xiàn)在需要把其他應(yīng)付款部分調(diào)整營業(yè)外收入，分錄該怎么寫
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收到退休人員補交年金個人扣繳部分的錢。當(dāng)時入賬分錄： 借：銀存 貸：其他應(yīng)付款-單位往來 當(dāng)月和發(fā)放工資時一起做扣繳分錄： 借：其他應(yīng)付款-年金（在職人員直接扣繳） 借：其他應(yīng)付款-單位往來(當(dāng)時收到退休人員補交的) 貸：銀存 現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-單位往來400，調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金，應(yīng)該如何調(diào)整？
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是否應(yīng)該都調(diào)整？
你好，想把其他應(yīng)付款-單位往來400，調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金 是對 第一筆，還是第二筆分錄的調(diào)整呢？ 麻煩給個正面回復(fù)，好嗎?
我不知道應(yīng)該怎么調(diào)整，之前分錄是那么寫的?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整，是我想問的問題
你好，是對 第一筆的調(diào)整，還是第二筆分錄的調(diào)整呢？
這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整，我不懂才問的
你好，是對 第一筆的調(diào)整，還是第二筆分錄的調(diào)整呢？ 你得告訴是對哪一筆，我才好回復(fù)啊 你都不告訴是哪一筆，我怎么回復(fù)呢?
都調(diào)整，應(yīng)該如何處理
你好 都調(diào)整 第一個調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)付款-單位往來，貸：其他應(yīng)付款-年金 第二個調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)付款-年金，貸：其他應(yīng)付款-單位往來
沒有正負(fù)數(shù)嗎？
你好，沒有特別說明的情況下，都是正數(shù)啊?