老師：我們以前的會(huì)計(jì)，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借： 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。 然后做：轉(zhuǎn)出未交增值稅，和未交增值稅。有稅做交稅。沒(méi)有稅做留抵對(duì)吧。問(wèn)題是好幾年過(guò)去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對(duì)不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么辦呢。

老師：我們以前的會(huì)計(jì)，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。然后做：轉(zhuǎn)出未交增值稅，和未交增值稅。有稅做交稅。沒(méi)有稅做留抵對(duì)吧。問(wèn)題是好幾年過(guò)去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對(duì)不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么辦呢。

你好，老師，增值稅是不在財(cái)務(wù)軟件上輸入完憑證了，結(jié)轉(zhuǎn)之后就自動(dòng)出來(lái)，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅了

你好，老師，用財(cái)務(wù)軟件做記賬憑證，期末是不是就不用寫記賬憑證來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用、收入、成本、利潤(rùn)、折舊和增值稅、工資等，直接點(diǎn)財(cái)務(wù)軟件期末結(jié)轉(zhuǎn)就自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)啦,還是需要填寫記賬憑證來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)呢？

上月月底手動(dòng)輸入分錄結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 200 應(yīng)交稅費(fèi)-未交進(jìn)項(xiàng)增值稅300 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅總額500 這月銷售出商品無(wú)票收入銷項(xiàng)稅為500元 就當(dāng)現(xiàn)在是月底需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫未交增值稅的分錄？老師 麻煩寫全一點(diǎn)謝謝