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你好，借：原材料等科目負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

2023-02-20

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2021-04-07

借：原材料等負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)

2023-07-20

你好，需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后做繳納分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸：銀行存款

2021-04-29

借：覅額偶用/成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2021-07-13

快賬用戶7748 追問(wèn) 2023-02-20 10:24

老師，不需要有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目嗎？

齊紅老師解答 2023-02-20 10:37

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

快賬用戶7748 追問(wèn) 2023-02-20 10:40

可是納稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要填那轉(zhuǎn)出額，怎么保證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額一致呢？

齊紅老師解答 2023-02-20 10:46

同學(xué)您好，申報(bào)表是可以這樣處理，賬務(wù)不同的

快賬用戶7748 追問(wèn) 2023-02-20 10:48