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您好，權(quán)責發(fā)生制，我們不能把這個租賃入在25年，還是得申報在24年，以下是政策 1、關(guān)于取得跨期發(fā)票涉稅處理。　　《企業(yè)所得稅法實施條例》第九條規(guī)定，企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算，以權(quán)責發(fā)生制為原則，屬于當期的收入和費用，不論款項是否收付，均作為當期的收入和費用；不屬于當期的收入和費用，即使款項已經(jīng)在當期收付，均不作為當期的收入和費用。本條例和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。　　 2.關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題。　　《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2011年第34號）規(guī)定，企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算；但在匯算清繳時，應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。　　依據(jù)上述規(guī)定，企業(yè)取得以前年度發(fā)票，不允許作當期費用稅前扣除。　　 3.、關(guān)于取得跨期發(fā)票會計處理。　　《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正（2006）》規(guī)定，前期差錯通常包括計算錯誤、應(yīng)用會計政策錯誤、疏忽或曲解事實以及舞弊產(chǎn)生的影響以及存貨、固定資產(chǎn)盤盈等。　　第十二條規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當采用追溯重述法更正重要的前期差錯，但確定前期差錯累積

2025-03-07

快賬用戶4832 追問 2023-02-20 08:49

應(yīng)該是A公司付，讓A公司出具一個委托書委托B公司付？是這個意思嗎？蓋A公司章？

快賬用戶4832 追問 2023-02-20 08:50

對方公司說可以轉(zhuǎn)到個人賬戶？請問轉(zhuǎn)到個人賬戶可以嗎？有什么稅務(wù)風險嗎？

齊紅老師解答 2023-02-20 08:51

對的，是的，需要三方蓋章簽字。

齊紅老師解答 2023-02-20 08:52

你好，轉(zhuǎn)到個人賬戶，個人賬戶再給你公司嗎？

快賬用戶4832 追問 2023-02-20 08:52

對這樣操作可以嗎

齊紅老師解答 2023-02-20 08:54

好，出委托書就可以的。

快賬用戶4832 追問 2023-02-20 08:54

個人再轉(zhuǎn)回公司戶呢？這個怎么操作合適？

齊紅老師解答 2023-02-20 08:59

你好，個人賬戶直接轉(zhuǎn)給企業(yè)就可以的。

快賬用戶4832 追問 2023-02-20 09:00

個人賬戶再轉(zhuǎn)給企業(yè) 就是收到的時候賬戶和付出去的賬戶不一致這樣有影響嗎

齊紅老師解答 2023-02-20 09:03

只要是他的賬戶都可以的，沒有關(guān)系。

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