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2．甲地板廠（以下簡稱"甲廠"）生產(chǎn)實木地板，2021年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：(1）外購一批實木素板并支付運費，取得的增值稅專用發(fā)票注明素板金額50萬元、稅額6.5萬元；取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運費金額1萬元、稅額0.09萬元。(2）甲廠將外購素板40％加工成A型實木地板，當(dāng)月對外銷售并開具增值稅專用發(fā)票注明銷售金額40萬元、稅額5.2萬元。(3）受乙地板廠（以下簡稱"乙廠"）委托加工一批A型實木地板，雙方約定由甲廠提供素板，乙廠支付加工費。甲廠將剩余的外購實木素板全部投入加工，當(dāng)月將加工完畢的實木地板交付乙廠，開具的增值稅專用發(fā)票注明收取材料費金額30.6萬元、加工費5萬元，甲廠未代收代繳消費稅。（其他相關(guān)資料：甲廠直接持有乙廠30％股份，實木地板消費稅稅率為5%。)要求：根據(jù)上述資料，按照下列序號回答問題，如有計算需計算出合計數(shù)。(1）計算業(yè)務(wù)（1）甲廠增值稅進項稅額？(2）計算業(yè)務(wù)（1）甲廠已納的消費稅？(3）計算業(yè)務(wù)（2）甲廠增值稅銷項稅額？(3）計算業(yè)務(wù)（2）甲廠應(yīng)納的消費稅？(5）判斷業(yè)務(wù)（3）是否為消

2023-02-17 14:59
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2023-02-17 15:00

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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