老師去年交了1萬的房租直接做管理費(fèi)用嗎 還是要做待攤費(fèi)用

郭老師，我們工程服務(wù)的，簡易計(jì)稅開發(fā)票，我收到的物流專票，是一般計(jì)稅工程用的，但一計(jì)稅工程最近還沒開票，我這些專票也不能勾選認(rèn)證，我做當(dāng)月簡易計(jì)稅的賬，這些進(jìn)項(xiàng)的成本費(fèi)用要怎么做，要做在簡易計(jì)稅那個(gè)月嗎，

公司借給個(gè)人的款，還回去怎么寫會計(jì)分錄

當(dāng)月未開票 有采購原材料和制造費(fèi)用 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

個(gè)稅里面 單位申報(bào)記錄查詢 怎么查詢 去年一年的總額 或者今年的總額了 怎么查詢企業(yè)一年申報(bào)的個(gè)稅工資薪金總額

公司23年收到的材料發(fā)票25年9月被列為異常發(fā)票，25年9月轉(zhuǎn)出成本補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，25年10月稅務(wù)局通知這張發(fā)票又正常了，我們需要怎么處理呢？退稅嗎？

這個(gè)支付是工資還是社保，有點(diǎn)混亂，可以詳細(xì)點(diǎn)嗎。公戶銀行流水目前只有兩筆，公司借口和支付社保，這個(gè)月申報(bào)了個(gè)稅，上個(gè)月賬，這個(gè)月怎么做

因?yàn)橐恍﹩栴}，導(dǎo)致公戶沒有辦理下來，公司7月底成立，一直到9月底用的都是私戶，老板和股東購買費(fèi)用類支出都是用微信支付/現(xiàn)金，現(xiàn)在要做賬，老板支付科目是銀行存款——xx支行，還是其他貨幣資金——微信存款？股東支付是其他應(yīng)付款——xx股東嗎？

老師就是這個(gè)季度的交的企業(yè)所得稅那個(gè)季度表里邊現(xiàn)在要填那個(gè)計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬天的是季度數(shù)還是累計(jì)數(shù)