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已抵扣的進(jìn)項稅額，因?qū)Ψ焦?yīng)商被稅務(wù)局查到?jīng)]有交稅，需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，如何做會計分錄。

2023-02-17 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-02-17 10:24

關(guān)鍵是你原來的分錄是怎樣做的？

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快賬用戶1847 追問 2023-02-17 10:27

原來分錄是：借：費用 應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項 貸：預(yù)付

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齊紅老師 解答 2023-02-17 10:30

借：費用? 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1847 追問 2023-02-17 10:31

老師，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項現(xiàn)在是不允許抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-02-17 10:37

轉(zhuǎn)出就不抵扣了呀

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關(guān)鍵是你原來的分錄是怎樣做的？
2023-02-17
你好，什么時間抵扣的？還有當(dāng)時怎么做的賬務(wù)處理？
2024-10-13
你好，這個是以前年度的嗎？如果是的話，記以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2024-07-13
學(xué)員朋友您好，借：銀行存款/應(yīng)付賬款，貸：庫存商品（主營業(yè)務(wù)成本）應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額）
2023-12-04
借：存貨 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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