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Q

老師，我們公司是屬于集團公司，我們公司是屬于城投的子公司，100%控股，去年公司跟銀行貸款是為了城投控股公司貸款，貸款金額轉(zhuǎn)入城投另一家子公司，當時做了往來款，每月公司支付給銀行的利息做了財務費用-利息支出，但每月城投會支付貸款利息給我司(就是我司支付給銀行的貸款利息)科目做了往來款，請問這樣做賬對嗎？這樣后續(xù)又怎么去平賬

2023-02-15 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-02-15 14:23

同學你好 沖減往來款就可以

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快賬用戶3793 追問 2023-02-15 15:11

老師， 你的意思是支付給銀行貸款利息做了財務費用 收到城投控股公司的貸款利息沖財務費用 是嗎？直接這樣平賬？ 但這樣公司就沒有貸款利息了，可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-15 15:15

同學你好 你收到的可以私下收不要入賬 這樣你有財務費用

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快賬用戶3793 追問 2023-02-15 15:47

不可能私下收到的，我們都是國企

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齊紅老師 解答 2023-02-15 15:57

同學你好 那這個就代收代付吧

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快賬用戶3793 追問 2023-02-15 16:01

什么意思啊，平掉嗎？

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齊紅老師 解答 2023-02-15 16:06

同學你好 對的 平掉哦

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快賬用戶3793 追問 2023-02-15 16:10

這樣賬上有貸款金額，沒有貸款利息財務費用可以嗎？

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齊紅老師 解答 2023-02-15 16:16

同學你好 這個可以的哦

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相關問題討論
您好，那您是以集團統(tǒng)借統(tǒng)還名義做的貸款？
2023-02-15
你好；? 不合理的；這個會涉及開票報稅的 ； 報稅的??
2023-02-23
同學你好 沖減往來款就可以
2023-02-15
您好！是掛往來的，不過這樣對方那個子公司往來就平不了了
2023-02-14
同學你好，你的分錄正確，收到和支付利息時會計分錄如下： 1、收到時： 借：銀行存款 貸：其他應付款-總公司 2、支付時： 借：在建工程 貸：銀行存款
2020-09-26
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