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老師請(qǐng)問(wèn)下怎么紅沖,我做會(huì)計(jì)分錄把手續(xù)費(fèi)記賬成了:借 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸 銀行存款 。實(shí)際上這筆應(yīng)是手續(xù)費(fèi),但發(fā)生是在2022年9月,現(xiàn)在2023年2月,怎么更正呀

2023-02-13 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-13 15:59

你好,應(yīng)該是財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這個(gè)科目里面嗎?

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快賬用戶(hù)9110 追問(wèn) 2023-02-13 16:00

是的,實(shí)際上是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款,

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齊紅老師 解答 2023-02-13 16:01

借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶(hù)9110 追問(wèn) 2023-02-13 16:03

這樣就行了?沒(méi)有后續(xù)了嗎?比如現(xiàn)在2月我該不該把那筆賬重新做進(jìn)去?或者以前年度損益調(diào)整有沒(méi)有二級(jí)科目

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齊紅老師 解答 2023-02-13 16:05

是 不用設(shè)置二級(jí)科目。

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快賬用戶(hù)9110 追問(wèn) 2023-02-13 16:06

那我2.30做賬 借 以前年度損益調(diào)整 貸 以前年度損益調(diào)整 后面就不用管了嗎,那筆做錯(cuò)賬的就到此結(jié)束嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-13 16:08

是的是的,是這么理解,是這么做的。

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快賬用戶(hù)9110 追問(wèn) 2023-02-13 16:09

不用把他歸納到財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)里嘛

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齊紅老師 解答 2023-02-13 16:10

跨年了,不用做財(cái)務(wù)費(fèi)用的。

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快賬用戶(hù)9110 追問(wèn) 2023-02-13 16:12

如果沒(méi)有跨年是不是就是紅沖那筆錯(cuò)賬,借銀行存款 貸管理費(fèi)用水電費(fèi),,,,完后重新做對(duì)的:借 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款 就行了的 這樣就叫紅沖是的啵

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齊紅老師 解答 2023-02-13 16:12

可以的,也可以借財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶(hù)9110 追問(wèn) 2023-02-13 16:13

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-13 16:14

不用客氣,工作愉快。

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你好,應(yīng)該是財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這個(gè)科目里面嗎?
2023-02-13
你好借未分配利潤(rùn)5411.16,貸其他應(yīng)付款,5411.16
2021-07-28
你好? 你描述下你的業(yè)務(wù)大概是什么情況。 手續(xù)費(fèi)是什么情況發(fā)生的?學(xué)費(fèi)又是什么情況。 這樣才好判斷??
2021-01-20
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2025-03-20
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用, 利息的就抵扣不了了, 利息的加稅合計(jì)做賬就可以的。在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選。
2023-03-08
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