老師，我們是代賬公司的，交接過來一家個體戶，但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬，所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票，每個季度需要給客戶報經(jīng)營所得個稅，那個數(shù)自然也不準(zhǔn)確了，我想問下這個個體戶經(jīng)營所得個稅季報不是預(yù)繳嗎，這個是不是沒有什么影響，等到匯算清繳時候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了？是不是這樣？那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進(jìn)貨沒有成本票，怎么辦

老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn)，資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告，評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的，這個資產(chǎn)是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎？時間隔得有點久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了，所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子： （1）處理資產(chǎn)時： 借：固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸：固定資產(chǎn)100000 （2）收到處理資產(chǎn)款項： 借：銀行存款200000 貸：固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？

老師您好（這個問題問過一個老師，我還是不太理解），公司是小規(guī)模納稅人，銷售眼鏡商店由總公司和分公司都是獨立核算增值稅，所得稅是匯算清繳 情況是分公司因沒有銀行賬戶，進(jìn)行進(jìn)貨的時候就不能有發(fā)票，（想解決進(jìn)貨庫存的發(fā)票問題） 我們現(xiàn)在都是總公司進(jìn)貨開發(fā)票，像這種情況應(yīng)該怎么樣處理？我們總分公司在一個市，距離相隔2公里，可以在總公司調(diào)庫存給分公司嗎（如果可以調(diào)撥庫存賬務(wù)怎么處理）？老師說視為銷售，他是在一個市，不是跨市，如果是視為銷售，開銷售發(fā)票必須得加價處理嗎？加多少幅度為合理？ 怎么樣能沒有稅控風(fēng)險，最為合適處理這筆業(yè)務(wù) 兩個公司都是真實公司，而且都里真實業(yè)務(wù)

#提問#老師企業(yè)里經(jīng)常買個小配件，買只雞，買點白菜等從個人手里買的，或小商戶沒有發(fā)票怎么報銷處理，問一下，應(yīng)該怎么取得發(fā)票？沒有發(fā)票匯算清繳都得調(diào)增是嗎？

@值班顏老師（不私加）?老師，您好！我剛上崗的碎石廠，由于是私營的小企業(yè)，夫妻經(jīng)營，沒有請會計做帳，也沒有財務(wù)管理規(guī)范意識，除了大數(shù)額款頂從開戶很行進(jìn)出外，其余的貨款大部分是從兩人微信進(jìn)出，而且平時購買的生產(chǎn)配件，經(jīng)手人員拿購買的收據(jù)（有的只有購買清單沒有發(fā)票或者清單與發(fā)票上的公章不一致或者購買清單上沒蓋公章），沒填寫報銷單，老板娘就直接從微信里把款項給支付了。 請問一下這些爛東西咋處理?。繂螕?jù)上補蓋公章和換票據(jù)不太現(xiàn)實，老板娘說都不知道誰是經(jīng)手人了。如果這些支出不入帳，也就是成本、費用沒入帳，而收入是開了發(fā)票的，這樣所得稅不是很多？ 如果入帳，又跟銀行存款對不上？請問該咋辦?。窟@些手續(xù)不齊全的票據(jù)如果入帳，被查出來后，會計要承擔(dān)責(zé)任吧