老師，我公司是2019的供銷業(yè)務(wù)，在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對(duì)方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票（材料已經(jīng)銷售出去，未及時(shí)開票，我也沒有暫估入庫。），到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù)，就沒有銷項(xiàng)，這張專票就一直沒有處理，請(qǐng)問老師我現(xiàn)在要對(duì)這張專票如何作帳務(wù)處理。

2023年我收到一張材料發(fā)票，是供用商前年送的石料，但是前年也沒有給我們開具，2023年才開具，那現(xiàn)在我可以配前年的材料明細(xì)在后面，然后做賬？前年也沒有暫估入庫

我接手單位后，收到開具2023年材料發(fā)票，應(yīng)該是前幾年沒有開發(fā)票，現(xiàn)在開發(fā)票來了，以前沒有用到這個(gè)材料，那我這個(gè)發(fā)票后面的入庫單怎么配？

就是我們有個(gè)供應(yīng)商 三年前我們給打款買材料了 對(duì)方一直沒有給開票 之前的會(huì)計(jì)也沒有記預(yù)付款 我接手的科目期初數(shù)也只有1000元左右，三年后的今天對(duì)方說要開具8萬多的材料票給我們 現(xiàn)在收到票 我只能沖一些期初科目的那1000元 剩下的暫時(shí)掛應(yīng)付賬款 但實(shí)際并不欠錢 應(yīng)該怎么處理啊

老師，2023年別人開的發(fā)票我們沒有入賬，如果在2024年才收到發(fā)票然后入賬到2024年，我是應(yīng)該做到以前年度損益，還是可以直接當(dāng)月的費(fèi)用成本里面