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Q

2022年多暫估的一筆成本，那時候沒錢繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)在2023年一月份怎么處理，發(fā)票肯定不來了，需要寫什么分錄？當時暫估的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估

2023-02-12 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-02-12 13:15

親愛的學員中午好

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齊紅老師 解答 2023-02-12 13:18

您說的是2022購進的時候 ，沒有發(fā)票， 但您做的事 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-02-12 13:19

現(xiàn)在您選擇2023調(diào)賬： 借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-02-12 13:20

匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額

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快賬用戶8608 追問 2023-02-12 13:23

就沒有這筆成本，多寫的就是為了不繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)在寫這個分錄還是匯繳清算的時候?qū)戇@個分錄？

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齊紅老師 解答 2023-02-12 13:36

那您一直掛著，不能增加利潤？

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齊紅老師 解答 2023-02-12 13:37

現(xiàn)在就可以寫這個分錄，但是匯算清繳會補稅

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齊紅老師 解答 2023-02-12 13:37

除非您把這個應(yīng)付賬款付出去就不調(diào)整了

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快賬用戶8608 追問 2023-02-12 15:57

增加利潤是好事還是壞事？我這個事情應(yīng)該怎么做？不會小白

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齊紅老師 解答 2023-02-12 17:45

看你們老板想不想交稅，要是不想交稅的話，有利潤那就不是好事。

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齊紅老師 解答 2023-02-12 17:45

但是企業(yè)有利潤的話，對以后比如說向銀行貸款啊，都有好處的。

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親愛的學員中午好
2023-02-12
你好。沒有回來，發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整就行了，調(diào)表不調(diào)賬。
2023-04-11
你好 先沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款等科目?
2023-04-11
你好 剩余的1.5萬 還沒來發(fā)票還是你暫估多了
2023-02-15
您好，對的，是這意思的
2024-01-11
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