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老師，你好，銷項負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬，摘要怎么寫，然后退回的正數(shù)發(fā)票和開具的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么處理

2023-02-10 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-02-10 14:39

同學(xué)您好，摘要寫退貨或折扣，您好，借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）負(fù)數(shù)貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

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快賬用戶5523 追問 2023-02-10 14:46

好的，老師，那我收到的客戶退回的發(fā)票和開具的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么處理呢

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快賬用戶5523 追問 2023-02-10 14:47

老師，這個發(fā)票是不是作為附件放在憑證里面還是怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-02-10 15:09

是的沒錯， 是這樣的發(fā)票作為附件

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快賬用戶5523 追問 2023-02-10 15:14

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-10 15:19

不客氣，有空給五星好評:,

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同學(xué)您好，摘要寫退貨或折扣，您好，借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）負(fù)數(shù)貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2023-02-10
您好，正數(shù)發(fā)票當(dāng)時您是怎么做賬的呢？
2023-04-03
您好，這個直接0申報就可以了
2023-03-11
你好，銷項負(fù)數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理是 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本 銷項負(fù)數(shù)發(fā)票的二三聯(lián)，需要給到的對方入賬
2021-05-08
你好,按原來的入賬分錄做,金額改為負(fù)數(shù)
2022-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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