老師，我們做餐飲的小規(guī)模納稅人，每天采購的菜比如豬肉我是按天入主營業(yè)務成本的，供應商三個月才開一次這所有的采購金額發(fā)票為六萬能國，那開來的發(fā)票后我應該怎么入賬呢

老師你好，我們欠所有供應商共計80萬，39個供應商，以每天的營業(yè)額的10%來平攤給這39個供應商，請問怎么知道每天需要打給所有供應商各自多少

老師，我們是新媒體公司，有個客戶需要我們給他好幾個業(yè)務，其中有一個做流量投放，我們做不了，就轉(zhuǎn)包給其他供應商，但流量投放具體不知道到底要用好多，所以比如客戶先打100w給我們公司，但我們根據(jù)實際投放情況，比如第一次給供應商先打10萬，第二次根據(jù)預估又打10萬。這種情況的話，我們收到的100w什么時候確認收入呢？是收到的時候算到計入收入全額報稅？還是可以按照實際消耗多少再開多少發(fā)票？報稅也按消耗來？

老師好，確認收入的時候，做的主營業(yè)務收入就是2000（借：主營成本 2000，貸：應付賬款 2000），后來又變成1000了（物流行業(yè)，確認的時候我司是代付的款2000，供應商等不及了就自己付了1000，最終我司只需要付1000，但實際付了2000，所以供應商需要退還我司100，但剛好又產(chǎn)生了一筆新的業(yè)務，我司需要支付500元給同一供應商，供應商那剛好有1000要退，干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退還，退還的金額為500元）---該供應商只設置了一個科目 就是應付賬款，請問具體該怎么做分錄？

老師 ，我們每個月所有個體和公司加起來大約得開出去28萬的服務費發(fā)票，這樣就需要供貨商給我們開進來相對應的個體和公司缺少的發(fā)票 我們再用相關(guān)的公司和個體打款給供貨商 對于欠供貨商其他的貨款我們私戶轉(zhuǎn)他們可以不