我是按實際來計提，問題申報的不是都申報了嘛

這個怎么做，麻煩寫下分錄，集體和繳納個稅的分錄和金額

同學你好 你多計提的沖減了就可以 計提繳納的分錄 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

我沒多計提，老師麻煩看我發(fā)的數(shù)字，計提的比申報的少，另外計提的少的是正確的，請分錄寫上數(shù)字，我知道正常怎么做，現(xiàn)在不是有差額嘛

同學你好 你是申報的和實發(fā)的不一致 你得更正你申報錯誤的工資才可以 賬上不用處理 賬上不就是按照九千來的嗎

問題是不都已經(jīng)申報了嗎，申報也已經(jīng)扣款了，實際20，申報扣了30 ，不就有10塊錢差額嗎

同學你好 匯算清繳多退少補呀 你申報的不對就要更正申報才可以

我們只是要這個月賬上是平的，至于更正也是下月的事

同學你好 那你賬上本來就是平的呀 你上面說的賬是九千

不平啊，個稅不平啊，一個20，一個30怎么平呢

十元掛往來就可以了 算預繳的 下個月發(fā)工資的時候扣

是按正常工資表20個稅的做，然后交個稅時候怎么做分錄呢，包括金額，麻煩老師幫寫下