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公司在12月升級到了一般納稅人,在一般納稅人期間紅沖了11月小規(guī)模納稅人期間開具的增值稅普通免稅發(fā)票元,請問1月份申報該如何申報呢,分別填在哪里

2023-02-07 21:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-07 21:26

親愛的同學(xué),晚上好,1月份申報時,沖銷金額及稅額以負(fù)數(shù)填列。填在已開具發(fā)票那一欄。

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親愛的同學(xué),晚上好,1月份申報時,沖銷金額及稅額以負(fù)數(shù)填列。填在已開具發(fā)票那一欄。
2023-02-07
你好1 目前 看到反饋不一樣,需要您問下您稅局口徑,是改之前小規(guī)模期間申報表,之前交過稅沒 ,之前學(xué)員問稅局反饋回復(fù)說之前沒有交稅這個開紅字不需要填寫申報了,,還是直接可以一般納稅人簡易計稅3% 下面去負(fù)數(shù)申報 減免表減征額按2% 負(fù)數(shù)去填寫,
2021-05-13
你好!這個你要問你的管理員,看他讓你怎么填。你是怎么沖銷項票的?稅率都不同。
2022-04-13
系統(tǒng)會出現(xiàn)在簡易征收的那個地方
2023-02-15
同學(xué)你好 先報小規(guī)模未開票收入,后期再按照原稅率開票。
2024-11-29
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