從1月份開始換的賬套，新建賬套錄入期初余額，科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅922.51，錄入科目余額應(yīng)該怎么錄呢？以前的會計沒有設(shè)3級科目的
你好，你是小規(guī)模的嗎？如果是的話，你自己增加一個三級科目，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，增加三級科目小規(guī)模使用。貸方發(fā)生員填寫922.51。
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公司小規(guī)模納稅人，科目余額表顯示應(yīng)交增值稅科目2022年年初貸方余額172.14元（其中明細科目銷項稅貸方余額17267.71元，已交稅金貸方余額-15381.86元，減免稅額貸方余額-1713.44元），無2021年賬套只有2022年初數(shù)至今賬套，2022年10月末應(yīng)交增值稅科目及明細科目余額還是年初余下來的數(shù)，但目前報稅未發(fā)現(xiàn)有欠交稅費，歷史遺留的應(yīng)交增值稅貸方余額需要做什么會計處理呢？
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從1月份開始換的賬套，新建賬套錄入期初余額，科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅922.51，錄入科目余額應(yīng)該怎么錄呢？以前的會計沒有設(shè)3級科目的
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老師，之前給別人做的賬，科目余額應(yīng)交稅費-減免稅金820元，1月份我新建賬套科目期初余額錄的是三級科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金820元，這樣可以嗎？還是需要跟以前的會計一樣只設(shè)2級科目
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老師，您好，新收到的賬，沒有賬套，只有科目余額表，所以根據(jù)科目余額表來設(shè)置了期初余額，為什么登記完10月份的賬后，打開科目余額表，期初數(shù)為什么不是我錄入的期初數(shù)了，錄入的期初數(shù)應(yīng)該是永遠不變的吧？
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新建賬套，錄入初始數(shù)據(jù)時，其他應(yīng)交款二級科目余額和申報表上的數(shù)據(jù)相差0.03，試算不平衡，該怎么調(diào)整，先不設(shè)二級科目嗎，直接其他應(yīng)交款和報表余額一致
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貸方余額里面填寫，剛才打錯了。
一般納稅人
三級科目錄入哪個？
一般納稅人你自己去查一下，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的，一般納稅人必須有三級科目的。
具體怎么查呢，我剛剛把上個月的發(fā)生加減了一遍，對不上
看你的增值稅報表里面，你看一下有欠繳的稅款嗎？
應(yīng)納稅額有個922.51
不知道怎么發(fā)圖片，不然您幫我看看
應(yīng)交稅費期初數(shù)不知道怎么錄入
應(yīng)交稅費未交增值稅。在這里面的。
應(yīng)交稅費未交增值稅820.那922.51錄入哪個科目啊
我說的是應(yīng)交稅費，未交增值稅922.51
明白，820借貸平衡了，只需要錄入未交增值稅922.51就可以了
下面的未交增值稅和減免稅款820抵扣了就可以了。直接對沖就行。借應(yīng)交稅費未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款820 就沒有余額了。
明白了，謝謝
不用客氣，工作愉快。
我想問一下，現(xiàn)在金蝶做賬還沒有做，我可以先把增值稅報了嗎
可以的，可以申報的