老師好~咨詢下，科目余額表顯示：期初，其他應(yīng)收款-公積金借方為500 應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導(dǎo)致的？公積金公司本月支付，目前是剛剛接過來的賬套。匯算清繳填寫中，公積金本年計提和實際繳費如果不一致 按照什么口徑？

購進原材料開了進項發(fā)票，機械配件還有其余沒有開票，抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的

編制假報表是怎么改出來的。經(jīng)營貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動的

老師，請問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？

老師，假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票，因此我們又對專票進行認(rèn)證，然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對，因為這個是供應(yīng)商給的補貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進行了賬務(wù)修改， 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?，F(xiàn)在又感覺不對，老師能幫忙捋一捋嗎

老師，請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎

老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊

出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎

電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎？謝謝你了

怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰的身份進去，現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎