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客戶把租金轉(zhuǎn)到企業(yè)支付寶,支付寶再提現(xiàn)到基本戶,做賬需要掛客戶的名稱還是做到其他貨幣資金呢 再直接確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?

2023-02-06 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-06 14:45

你好,這是企業(yè)的支付寶嗎?如果是的話做其他貨幣資金里面的。

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快賬用戶8324 追問 2023-02-06 14:46

是企業(yè)支付寶,但是這個(gè)客戶打進(jìn)來的租金是我們的收入,那不掛客戶名稱嗎?后期要確認(rèn)收入,或者客戶要開票的呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 14:48

借其他貨幣資金 貸預(yù)收賬款,對(duì)方企業(yè) 怎么不掛?

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快賬用戶8324 追問 2023-02-06 14:49

那銀行收到了,不是借:銀行存款,貸:其他貨幣資金嗎?怎么銀行存款這筆直接忽略嗎?那銀行賬余額對(duì)不上呀

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齊紅老師 解答 2023-02-06 14:51

上面我給你寫了,同學(xué),你收到的時(shí)候借其他貨幣資金貸預(yù)收賬款,對(duì)方企業(yè)借銀行存款貸其他貨幣資金,不是這一個(gè)嗎?

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快賬用戶8324 追問 2023-02-06 14:54

不是這個(gè)。我是收款方企業(yè)。我們公司是做寫字樓租賃的企業(yè)??蛻舭艳k公室租金付到我們企業(yè)支付寶,我們企業(yè)支付寶直接提現(xiàn)到銀行基本戶。那我怎么做賬呢?要體現(xiàn)客戶掛賬嗎,要開票的話呢,還是怎么確認(rèn)收入呢?好暈。

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齊紅老師 解答 2023-02-06 14:57

這個(gè)月的收入嗎?如果是的話,借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借銀行存款貸其他貨幣資金

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快賬用戶8324 追問 2023-02-06 15:00

1月份的。不是應(yīng)該先其他貨幣資金的 轉(zhuǎn)到銀行存款嗎?直接就確認(rèn)收入了嗎?那如果后期這個(gè)也要開票呢那我再次確認(rèn)收入交稅了呀?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 15:02

你好,我給你有一個(gè)問號(hào)不是嗎?是這個(gè)月的收入嗎?如果是的話,做上面的開了發(fā)票紅沖再做發(fā)票的就是了。

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快賬用戶8324 追問 2023-02-06 15:07

那我就現(xiàn)在收到了這筆提現(xiàn)到銀行先做,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金;如果后期要開票了,我再借:其他貨幣資金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi);那就不掛客戶名稱了。老師是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 15:11

可以的,但是你的納稅義務(wù)晚了

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