請問老師年度結(jié)束了但是工程沒結(jié)束，年度末要不要把已經(jīng)開票的結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入，其對應(yīng)的工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本？
你好平時你根據(jù)什么來確認收入的
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建筑施工企業(yè)掛在工程施工-合同成本和工程施工-合同毛利下的金額，后面工程完工了，工程施工與工程結(jié)算科目對沖，對沖完后，怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本？是工程完工的時候才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入和成本嘛？還是對應(yīng)收到多少工程款收入，就結(jié)轉(zhuǎn)多少？
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Q
老師，工程施工月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，如果當(dāng)期沒有對應(yīng)的收入，是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢
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Q
工程做賬 是不是應(yīng)該把工程結(jié)算這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入？是根據(jù)開票做賬的。還有工程施工已經(jīng)完工了是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本呢？
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Q
建筑業(yè)小規(guī)模，工期成本收入都沒法確認，22年項目沒有結(jié)束.22年暫收到甲方預(yù)付款1800萬，開票460萬，是按照開票來確認收入的，工程施工科目發(fā)生1200萬。我應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本，是把工程施工1200萬全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
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Q
老師，請問下工程施工這樣做分錄對嗎 預(yù)收工程款： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 收到工程結(jié)算單： 借：應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算 開發(fā)票 借：主營業(yè)務(wù)成本 （工程施工轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：工程施工 完工 借：工程結(jié)算 貸：工程施工
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老師我就是問你年度末工程未完工要不要結(jié)轉(zhuǎn)收入？
平時根據(jù)完工進度來的不需要的
那未完工的成本也不需要結(jié)轉(zhuǎn)了？年末
不結(jié)轉(zhuǎn) 沒有收入不做成本
19年-21年期間有的項目我開票了，增值稅有收入，所得稅忘記了沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入，現(xiàn)在稅務(wù)局查我讓我解釋兩個數(shù)字差異的原因，老師請問我該如何處理？
確實屬于當(dāng)期的嗎 那就得補收賬上補
補什么？沒聽懂
補收入 增值稅的銷售額和所得稅的銷售額需要一致 增值稅填寫了銷售額 帳上得做收入
請問老師2019年開始就有這個問題了，請問調(diào)賬把年度的匯算清繳調(diào)一下可不可以？還是第四季度的賬也要調(diào)？
這個看你稅務(wù)局那邊的要求，看他怎么要求你們調(diào)整了。
正常都會怎么要求呢？
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局會要求你們修改之前的申報表，必須調(diào)整成一致，就是修改第四季度的利潤表。修改匯算青椒。