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老師,這個(gè)使利潤(rùn)總額減少了100萬對(duì)不對(duì),那么就是借方所得稅代表減少噠,為啥是貸方呢?貸方不是增加了所得稅么?本來就是負(fù)債400萬了,咋回事增加了所得稅100萬呢

老師,這個(gè)使利潤(rùn)總額減少了100萬對(duì)不對(duì),那么就是借方所得稅代表減少噠,為啥是貸方呢?貸方不是增加了所得稅么?本來就是負(fù)債400萬了,咋回事增加了所得稅100萬呢
2023-02-02 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-02 16:00

你好; 這個(gè)是預(yù)計(jì)負(fù)債? ?是400萬; 這樣做賬; 借銷售費(fèi)用 400貸預(yù)計(jì)負(fù)債400 ;? 這個(gè)是? ? 影響了 利潤(rùn)所得稅 400*25% =100 ; 那么? ?會(huì)影響利潤(rùn) 300的?

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你好; 這個(gè)是預(yù)計(jì)負(fù)債? ?是400萬; 這樣做賬; 借銷售費(fèi)用 400貸預(yù)計(jì)負(fù)債400 ;? 這個(gè)是? ? 影響了 利潤(rùn)所得稅 400*25% =100 ; 那么? ?會(huì)影響利潤(rùn) 300的?
2023-02-02
你好,學(xué)員,你說的是哪個(gè)的,遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的對(duì)方科目是所得稅費(fèi)用-遞延 上面的所得稅費(fèi)用,是遞延所的稅的
2023-06-29
補(bǔ)提折舊后導(dǎo)致現(xiàn)在的利潤(rùn)小于之前的利潤(rùn),換句話說,之前所得稅費(fèi)用多計(jì)了,現(xiàn)在有反沖所得稅費(fèi)用,所以所得稅費(fèi)用自貸方
2020-08-15
您好,解答如下 500的差異是形成遞延所得稅資產(chǎn),因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),所以是遞延所得稅資產(chǎn)500*20%=100 利潤(rùn)總額需要+500 因?yàn)檎叟f形成費(fèi)用,會(huì)計(jì)形成4500,但是稅法只允許扣除4000所以要加上我500
2021-12-18
應(yīng)納稅所得額=380%2B20%2B20=420萬 應(yīng)交所得稅=420*25%=105萬 遞延所得稅資產(chǎn)=20*25%=5 借:所得稅費(fèi)用100 遞延所得稅資產(chǎn)5貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅105
2022-01-20
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