老師你好，就是，我在用金蝶軟件做賬，分析本期資產負債表，年初余額是平的，本期發(fā)生額也平的 但期末余額不平，具體情況是負債和所有者權益比資產少，我記得在上課時我們老師是說是制造費用的原因，在向導那邊調整一下制造費用，但我忘記具體是怎么操作了， 所以麻煩老師幫我指點指點

老師們，2020年的賬我還沒過賬沒結賬，我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件，通常我做完賬是按照以下流程：過賬—結轉損益—過賬，都是自動的，但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結轉到“利潤分配—未分配利潤”嗎？我是2020年7月份來這的，我查看了2019年的前任會計并沒有結轉次科目，請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結轉呢？這個軟件上按哪一步結轉呢？

老師，我們公司用的金蝶kis專業(yè)版，我想問下12月年底期末結賬到1月和平時有沒得不一致，具體怎么操作

老師，有個問題，想問一下，就是2023年1月我們公司早放春節(jié)假，所以來不及給其他公司開具轉售電專用發(fā)票。2月收到供電局給我們開具的12月份電費發(fā)票，然后按照各公司12月份用電量給他們開專用發(fā)票，請問2月份我怎么把轉售電這部份的金額結轉成本？

你好老師。2023年1月份開始接的其他代賬公司的賬。今年1月份我們開始新建賬套去，年底的時候。這家要記賬的小規(guī)模公司，對公賬戶上有19,000的銀行存款。那1月份我記賬的時候把它作為一筆營業(yè)收入，記到了1月份的賬上。但是1月份結賬的時候就結不了顯示資產負債表不平。去掉這筆19,000的余額就可以結賬成功了，是怎么回事？去年底的余額怎樣操作？