老師，您好，我想請問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報銷，金額有點大，有五六萬萬了，這塊肯定得做賬報銷那應(yīng)該怎么處理？在今年2021年3月的賬務(wù)里計入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎？2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對2019年進(jìn)行匯算清繳，那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對應(yīng)稅率的所得稅，現(xiàn)在計入以前年度損益調(diào)整后要對2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎？3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作？4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后，2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎？麻煩老師解答，謝謝

老師，新公司籌建期間有很多沒有發(fā)票的費(fèi)用報銷，我全部做到了同一個費(fèi)用科目里，到2022年12月底已經(jīng)有50萬了，這五十萬元需要拿發(fā)票來沖賬對嗎？如果不沖賬匯算清繳就要調(diào)增利潤對嗎？

老師好！請問去年的報銷的發(fā)票（油費(fèi)、通行費(fèi)、材料費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)）等等有20多萬，才拿過來沖賬，請問這個費(fèi)用如果都做到管理費(fèi)用里面去，那會導(dǎo)致今年3月份的費(fèi)用特別高，這樣會預(yù)警嗎？ 2022年的匯算清繳前任會計在2月份就已經(jīng)做完了的，請問老師我還可以把這個費(fèi)用做到去年嗎？ 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款--項目部 再 借：利潤分配-未分配利潤 貸：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)

我們公司1季度預(yù)繳了所得稅十幾萬，年底算下來全年所得稅也就十萬，匯算清繳的時候需要退五六萬，需要避免嗎？有點擔(dān)心稅務(wù)稽查。對23年的賬沒有信心，有很多發(fā)票是延遲開的，有很多進(jìn)項發(fā)票也都是堆在一兩個月處理的。最主要是賬上的庫存是按照實際盤點金額硬做出來的，原材料領(lǐng)用的明細(xì)也是自己做的，這個能經(jīng)得起查嗎？是不是12月份做個一百萬左右的盤盈，做到匯算清繳不用退稅了比較好

上年暫估了成本50萬，期中匯算清繳前拿到了20萬的發(fā)票怎么做賬，怎么申報匯算清繳？ 您好，沖回20萬，再按發(fā)票入賬就，科目是一樣的，只是金額沖回是負(fù)，發(fā)票的是正 匯繳時納稅調(diào)增30，因為無票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除，A105000g有 27欄，與取得收入無關(guān)的支出，賬載30，稅務(wù)0 請問老師，這個調(diào)增的30萬要不要做 借：分配利潤-未分配利潤，貸：主營業(yè)務(wù)成本，這筆分錄